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老師好，在編制財(cái)務(wù)報(bào)表合并底稿時(shí)，如果在存貨，應(yīng)收賬款等內(nèi)部交易有遞延所得稅資產(chǎn)和所得稅費(fèi)用的調(diào)整分錄，那么在抵消長(zhǎng)期股權(quán)投資中，未分配利潤(rùn)除了減去因?yàn)橘Y產(chǎn)公允價(jià)值增值攤銷，還需要考慮減去或加上上面提到的存貨，應(yīng)收賬款內(nèi)部交易產(chǎn)生的所得稅費(fèi)用嘛 幫我具體分析下，別敷衍了事
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2022-04-10
老師，這個(gè)題也沒(méi)說(shuō)他是應(yīng)稅合并還是免稅合并啊，如果是應(yīng)稅合并，賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為遞延所得稅負(fù)債也對(duì)吧？
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2021-12-16
?某企業(yè)于2019年度共發(fā)生研發(fā)支出500萬(wàn)元,其中研究階段支出100萬(wàn)元,開(kāi)發(fā)階段不符合資本化條件的支出為 100萬(wàn)元,符合資本化條件的支出為 300萬(wàn)元,假定該無(wú)形資產(chǎn)于2019年7月30日達(dá)到預(yù)定用途,采用直線法按5年攤銷。該企業(yè)2019年稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為1 000萬(wàn)元,適用的所得稅稅率為25%。不考慮其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。假定無(wú)形資產(chǎn)攤銷計(jì)入管理費(fèi)用。 要求:(1)計(jì)算該企業(yè)2019年應(yīng)交所得稅。 (2)計(jì)算該企業(yè)2019年12月31日無(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ),并判斷是否確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
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2022-06-21
計(jì)提壞賬準(zhǔn)備引起的遞延所得稅資產(chǎn)，貸方應(yīng)該是:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅 還是為:所得稅費(fèi)用
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2018-08-14
甲公司2×18年12月31日應(yīng)收乙公司賬款100萬(wàn)元，已知乙公司財(cái)務(wù)狀況不佳，按照當(dāng)時(shí)估計(jì)已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)元。2×19年2月20日，甲公司獲悉乙公司于2×19年2月18日向法院申請(qǐng)破產(chǎn)。甲公司估計(jì)應(yīng)收乙公司賬款全部無(wú)法收回。甲公司適用的所得稅稅率為15%，按照凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積，不提取任意盈余公積，2×18年度財(cái)務(wù)報(bào)告于2×19年4月20日經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)對(duì)外報(bào)出。甲公司因該資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)減少2×18年12月31日未分配利潤(rùn)的金額為( )萬(wàn)元。 A 80 B 12 C 61.2 D 54 老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題的分錄是怎么樣的呢，為什么之前因?yàn)閴馁~準(zhǔn)備計(jì)提的遞延所得稅資產(chǎn)不轉(zhuǎn)回呢
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2022-08-06
老師，你好！如果提資產(chǎn)減值損失，如借遞延所得稅資產(chǎn)10是貸所得稅費(fèi)用10，還是貸應(yīng)交稅金一應(yīng)交所得稅10.在什么情況下用這兩個(gè)科目？問(wèn)題2，如果中間提減值，那折舊年限和凈殘值變不變，會(huì)不會(huì)因?yàn)闇p值改變折舊方法？謝謝！
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2020-06-17
如果說(shuō)遞延所得說(shuō)的期末余額是5000、其實(shí)意思就是說(shuō)公司這個(gè)月實(shí)際教的稅嗎
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2017-03-21
老師我是小規(guī)模納稅人，您看這張發(fā)票往后延格了，可以用嗎？需不需要作廢重開(kāi)
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2020-07-30
遞延所得費(fèi)資產(chǎn)產(chǎn)生的所得稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，在年報(bào)中用填列嗎？而且2016年是虧損的，
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2017-06-29
以前年度延續(xù)到現(xiàn)在應(yīng)交稅金—應(yīng)交個(gè)稅貸方余額為負(fù)0.01元，如何處理，如何做賬
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2021-12-15
老師，外經(jīng)證到期，要開(kāi)延期證明，證明是開(kāi)給主管稅務(wù)局還是開(kāi)給施工地稅務(wù)局？
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2020-07-16
普通年金終值、預(yù)付年金終值，遞延年金終值分別求出來(lái)的是年初數(shù)還是年末數(shù)？
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2021-03-17
上月未開(kāi)票收入是16個(gè)點(diǎn)，遞延下月報(bào)稅按多少點(diǎn)來(lái)？（因?yàn)楦亩惲?，沒(méi)有16 只有13）
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2019-04-07
公司會(huì)計(jì)辭工了，現(xiàn)在地稅和國(guó)稅納稅申報(bào)都沒(méi)人做，可以向稅務(wù)局申請(qǐng)延期嗎？
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2017-02-13
你好老師，我的顯示未到申報(bào)期但是一月順延到19號(hào)今天五號(hào)應(yīng)該是可以報(bào)的
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2022-01-05
請(qǐng)問(wèn)增值稅專票這個(gè)月只有銷項(xiàng)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，是這個(gè)月就要交稅嗎？還是可以延遲
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2023-02-20
12日出差培訓(xùn)，15日結(jié)束，因?yàn)橛衅渌虑檠舆t到25號(hào)返回，差旅費(fèi)報(bào)銷如何計(jì)算
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2018-12-18
總公司在延安，分公司在西安，那企業(yè)所得稅可以在總公司設(shè)賬，交企業(yè)所得稅嗎？
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2017-09-21
4月份繳納上季度所得費(fèi)怎么記分錄，記當(dāng)期所得稅費(fèi)用還是遞延所得稅費(fèi)用
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2019-05-15
投資性房地產(chǎn)-公允價(jià)值變動(dòng)，請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)數(shù)是怎么來(lái)的？還有遞延所得稅負(fù)債
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2019-10-07