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當(dāng)年度發(fā)生研究開發(fā)支出400萬元，較上年度增長20%。其中300萬元資本化。稅法規(guī)定，企業(yè)費(fèi)用化的研究開發(fā)支出按50%稅前扣除，資本化的研究開發(fā)支出按資本化金額的150%確定攤銷的金額。請問應(yīng)調(diào)減多少應(yīng)納稅所得額？計算過程？
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2020-11-17
老師;像這個交易費(fèi)用。 有“另支付交易費(fèi)用” 和 支付交易費(fèi)用 是同一個意思嗎？ 還是"另支付交易費(fèi)用“ 計入投資收益借方 而支付交易費(fèi)用計入交易性金融資產(chǎn)成本?
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2024-05-14
某企業(yè)為科技型中小企業(yè)，2019年度營業(yè)收入1000萬元，發(fā)生研發(fā)費(fèi)用支出500萬元，且未形成無形資產(chǎn)；向雇傭的殘疾人職工支付工資100萬元。支付正常職工合理額的工資220萬元、五險一金25萬。廣告費(fèi)支出200萬元。 1、說明該企業(yè)年度匯算清繳時應(yīng)進(jìn)行的納稅調(diào)整項(xiàng)目。 2、計算題目1中納稅調(diào)整項(xiàng)目的調(diào)整金額、合計調(diào)整金額。
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2020-06-06
金利公司融資租賃一臺設(shè)備協(xié)議中約定從第四年年初開始連續(xù)交六年每年年初支付租金5600元若年利率為百分之十則相當(dāng)于現(xiàn)在一次性支付多少
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2023-09-22
1. 某服裝生產(chǎn)企業(yè)為居民企業(yè)，2019 年資產(chǎn)總額為3000萬元，從業(yè)人數(shù)為200人。2019年經(jīng)營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)如下 ： （1）取得銷售收入 2 500 萬元。 （2）銷售成本 1 100 萬元。 （3)發(fā)生銷售費(fèi)用 670 萬元(其中含廣告費(fèi) 450 萬元；) ，管理費(fèi)用 480 萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi) 15萬元) ，財務(wù)費(fèi)用 60 萬元（其中向非金融企業(yè)借款100萬元，借款期6個月，年利率8%。同期同類金融機(jī)構(gòu)貸款利率為6%）。 (4)銷售稅金 160 萬元(含增值稅 120 萬元) 。 （5）營業(yè)外收入70 萬元，營業(yè)外支出 50 萬元(含通過公益性社會團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款 30 萬元，支付稅收滯納金 6 萬元) 。 (6)實(shí)發(fā)工資總額 150 萬元，撥繳職工工會經(jīng)費(fèi) 3 萬元，支出職工福利費(fèi) 23 萬元，職工教育經(jīng)費(fèi) 5 萬元（以上幾項(xiàng)已經(jīng)計入成本、費(fèi)用中）。 （7）持有某交易性金融資產(chǎn)，公允價值變動收益5萬元。 （8）計提壞賬準(zhǔn)備5萬元。
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2021-11-28
A公司12月1日以50萬元的價格將其持有的甲公司股票中的一半出售,出售前,相關(guān)科目余額如下:'交易性金融資產(chǎn)——成本'為95萬元(借方余額) ;'交易性金融資產(chǎn)——公允價值變動'為3萬元(借方余額)。
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2024-04-10
出售交易性金融資產(chǎn)收到200萬元，還投資賬面余額為170萬元（其中，成本190萬元，公允價值變動明細(xì)科目貸方20萬元）應(yīng)交繳納增值稅0.57萬元，出售該交易性金融資產(chǎn)確認(rèn)的投資收益為（）萬元
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2019-03-14
是不是企業(yè)支出才需要打印回單 企業(yè)收入不用
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2018-09-22
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出項(xiàng)目的賬載金額，實(shí)發(fā)生額，稅收金額，怎么區(qū)分填寫??？
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2018-04-24
企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出，不超過工資薪金總額14%的部分準(zhǔn)予扣除，那工資薪金總額含發(fā)放的年終獎的金額嗎？
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2019-12-11
老師，請問下交易性金融資產(chǎn)出售時，原來因?yàn)楣蕛r值變動計入公允價值變動損益的金額怎么不轉(zhuǎn)出到投資收益？
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2020-07-17
老師 其他權(quán)益工具投資，是非交易性金融資產(chǎn)，是優(yōu)先股嗎 交易金融資產(chǎn)指什么？
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2021-07-29
年報中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中，一、工資薪金支出的賬載金額和實(shí)際發(fā)生金額應(yīng)該怎么填？
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2019-05-18
以前年度發(fā)生了幾筆支出，暫估成本入賬后，當(dāng)年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增處理了，今年審計發(fā)現(xiàn)，這幾筆支出現(xiàn)金退款了，怎么做賬務(wù)處理呢？
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2023-09-21
開出支票支付上月應(yīng)交稅金55000元。分錄怎么寫
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2022-12-19
股東王某出資60%成立A公司，A公司100%出資B公司，B公司100出資C公司。同時股東王某80%出資D公司。C公司和D公司有交易往來，算不算關(guān)聯(lián)關(guān)系？
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2021-05-31
公司新成立，基本無業(yè)務(wù)往來，法人讓出納從公戶給自己私戶打款，偶爾也會從私戶打到公戶一些。這么做合規(guī)嗎？怎么做賬
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2020-07-05
老師，我想問下 有沒有關(guān)于對賬的課程？怎么和出納對往來 收入的課程
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2020-04-04
生產(chǎn)型出口企業(yè)，美元帳戶收到GTS匯入?yún)R款扣款金額15000000，我該如何入帳 木子
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2022-08-08
貿(mào)易公司開出一張金融租賃代理勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，票面100萬元，需要繳納多少稅？
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2019-05-05