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你好，我想問(wèn)一下如果我做了以前年度損益調(diào)整，那么資產(chǎn)負(fù)債表需要調(diào)未分配利潤(rùn)年初數(shù)還是期末數(shù)？
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2019-07-31
以前年度損益調(diào)整是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初數(shù)還是期末數(shù)？
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2021-06-26
老師，我在做23年匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的時(shí)候，遇到問(wèn)題了。23年做分錄做賬借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。在24年做了借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整。我報(bào)送23年年報(bào)的時(shí)候是不是在庫(kù)存商品，未分配利潤(rùn)加上調(diào)整的數(shù)據(jù)？這樣對(duì)嗎？
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2024-05-08
老師好，請(qǐng)問(wèn)，去年按揭的設(shè)備一直作的預(yù)付賬款，設(shè)備沒(méi)入賬，今年取得發(fā)票怎么做賬呢 借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：預(yù)付賬款 借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊 這樣做可對(duì)，后面可有什么所得稅調(diào)整的了？
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2019-09-11
房租月租金5103，我每個(gè)月計(jì)提的時(shí)候借：管理費(fèi)用 -房租 貸 ：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 一共計(jì)提了9個(gè)月房租，我12月份拿到房租發(fā)票，我沖掉之前預(yù)提的房租費(fèi)相反分錄，按發(fā)票金額一次計(jì)入管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸銀行。因?yàn)榘l(fā)票是開(kāi)具的一年的房租 含18年最后一個(gè)季度的， 我沖掉18年度房租費(fèi)用是借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 貸：以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ?，F(xiàn)在問(wèn)題是管理費(fèi)用-房租 明細(xì)下面還有15309 三個(gè)月的房租費(fèi)，我按發(fā)票金額入賬61236 不應(yīng)該房租費(fèi)下面是沒(méi)有余額的嗎 相當(dāng)于我這一年的房租費(fèi)已結(jié)結(jié)清了啊
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2020-01-08
老師，您好，我想請(qǐng)問(wèn)，在所得稅匯算時(shí)如果需要補(bǔ)繳稅在做賬時(shí) 補(bǔ)計(jì)提是借：以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)在計(jì)提時(shí)和結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)以前年度損益調(diào)整金額相同嗎
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2019-08-28
老師，今年匯算清繳之后，發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)提了所得稅，是不是做如下處理： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 盈余公積不需要補(bǔ)計(jì)提對(duì)吧？
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2019-06-17
麻煩請(qǐng)問(wèn)老師，我有一筆服務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元是在19年收到發(fā)票和付款的，但這筆服務(wù)費(fèi)是針對(duì)18年一筆銷(xiāo)售合同的對(duì)應(yīng)服務(wù)，銷(xiāo)售合同在18年已經(jīng)執(zhí)行完畢開(kāi)票并付款，現(xiàn)在19年收到的服務(wù)發(fā)票，我的憑證怎么做？ 1、是否按正常計(jì)入19年的成本支出（借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi) 10萬(wàn)，貸：銀行存款 10萬(wàn)） 2、還是可以做以前年度損益調(diào)整（借：以前年度損益調(diào)整 10萬(wàn)，貸：銀行存款 10萬(wàn)） 我在18年12月計(jì)提了這筆服務(wù)費(fèi)，列入了18年12月的服務(wù)成本，這次匯算清繳年報(bào)的時(shí)候，如果在做年報(bào)的時(shí)候按上述第一種方式就需要做調(diào)增補(bǔ)繳稅款，如果按上述第二種方式做了以前年度損益調(diào)整，年報(bào)中是否可以不用調(diào)整？
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2019-05-07
請(qǐng)問(wèn)，如果7月有筆利息忘了做，現(xiàn)在還能回頭調(diào)賬嗎？ 本月就和9月的計(jì)提數(shù)放在一起算是嗎？還是單做一筆補(bǔ)提的呢？ 老師 補(bǔ)交上年的增值稅和所得稅 計(jì)入以前年度損益調(diào)整 所產(chǎn)生的滯納金 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出算是去年的？還是今年的？計(jì)入今年 那么到明年匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)滯納金還要調(diào)增補(bǔ)交所得稅嗎？
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2016-10-08
請(qǐng)問(wèn)去年開(kāi)票當(dāng)時(shí)就確認(rèn)了收入，今年7月退回部分款項(xiàng)沒(méi)有紅沖發(fā)票，直接沖減以前年度損益調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以嗎
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2023-12-06
上年度附加稅優(yōu)惠退稅，借：銀行存款，貸：以前年度損益調(diào)整；再借：以前年度損益調(diào)整，貸：未分配利潤(rùn)。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表不平怎么辦
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2019-06-06
我在年初的時(shí)候調(diào)整了公司的賬目，然后有個(gè)“以前年度損益調(diào)整”的會(huì)計(jì)科目，最后導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)跟利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不一致
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2019-07-15
老師，5月份匯算清繳補(bǔ)繳稅款并做分錄，借:以前年度損益調(diào)整 4000元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 4000元，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 4000元，貸：銀行存款 4000元 后結(jié)轉(zhuǎn)，，5月資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的起初未分配利潤(rùn)+利潤(rùn)表的期末凈利潤(rùn)啦，咋回事呢
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2018-11-09
匯算清繳需要補(bǔ)交稅款，用了“以前年度損益調(diào)整”科目之后，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的勾稽關(guān)系不平了，這個(gè)需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)嗎？
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2022-04-20
老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 在匯算清繳之前收到跨年度的暫估成本發(fā)票，現(xiàn)在的會(huì)計(jì)分錄錄入以前年度損益調(diào)整科目還是錄入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目，實(shí)際是去年就已經(jīng)收到發(fā)票了，之前會(huì)計(jì)不知道，所以一直掛在暫估
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2019-07-17
老師，我現(xiàn)在對(duì)這個(gè)以前年度損益調(diào)整改不改資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的年初數(shù)搞暈了。 搜了好幾個(gè)答案，有的老師說(shuō)要在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月改期初數(shù)，有的說(shuō)不用改，請(qǐng)問(wèn)到底改不改資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)？如果改了期初數(shù)，那上年度期末數(shù)是不是也要改？謝謝了
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2020-02-15
銷(xiāo)售折讓不影響當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)？為啥沒(méi)有做，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100*0.25，貸：以前年度損益調(diào)整25？
1/885
2021-10-22
老師你好，請(qǐng)問(wèn)做了以前年度損益調(diào)整后，會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系，使未分配利潤(rùn)出現(xiàn)了一個(gè)差額，應(yīng)該怎么調(diào)整？
1/2202
2020-03-14
老師，匯算清繳補(bǔ)繳稅款后，要【借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)】然后修改資產(chǎn)負(fù)債表里的【未分配利潤(rùn)】，同時(shí)修改【應(yīng)交稅費(fèi)】是嗎？
8/376
2024-05-30
請(qǐng)問(wèn)老師，在補(bǔ)繳18念少繳增值稅時(shí)，用了以前年度損益調(diào)整科目，19年資產(chǎn)負(fù)債表顯示的未分配利潤(rùn)是調(diào)整過(guò)的數(shù)，但利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)是沒(méi)調(diào)整的數(shù)，差額正是補(bǔ)繳的增值稅，現(xiàn)在19念已經(jīng)結(jié)完賬，審計(jì)也審計(jì)了，我該怎么調(diào)賬才規(guī)范？謝謝老師??！
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2020-02-13