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假如12月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是－1700 現(xiàn)在記了一筆 例如 借以前年度損益調(diào)整5000后，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤就是 -6700 利潤表假如本月都沒有發(fā)生費(fèi)用什么的，就是0， 因?yàn)榻枇?一筆以年度 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就不一樣了 這樣稅務(wù)局問的話，我說我調(diào)整了一筆以前年度損益 可以么， 還是怎么回答呀
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2021-03-05
本年做了2筆以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的未分配利潤不一致了怎么辦
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2024-01-31
3月份交了18年的賬簿印花稅。計(jì)入當(dāng)期還是以前年度損益調(diào)整計(jì)入當(dāng)期，需要從應(yīng)交稅費(fèi)科目過度一下嗎？繳納的罰款計(jì)入當(dāng)期的營業(yè)外支出嗎？分錄都怎么做？
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2019-04-10
做匯算清繳的分錄這樣做對嗎？借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅 借利潤分配 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
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2020-02-07
2016年末工資：應(yīng)付職工薪酬為3600 到2017年1月份付了3700 那時(shí)候沒有做調(diào)整 造成現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬貸方少了100 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提 是做 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 還是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬
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2017-08-07
今年補(bǔ)交了前3年的土使稅和房產(chǎn)稅，用以前年度損益調(diào)整，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期初數(shù)和期末數(shù)的差額不等于利潤累計(jì)數(shù)，我查了網(wǎng)上的說要調(diào)整期初的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤數(shù)，請問可以這樣調(diào)嗎？需要手動(dòng)調(diào)負(fù)債表的期初數(shù)嗎？
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2018-12-28
沖減以前年度多提所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤。 老師這個(gè)是多繳所得稅做的處理嗎？ 下個(gè)季度企業(yè)產(chǎn)生稅抵扣會計(jì)分錄還是計(jì)提所得稅的會計(jì)分錄嗎？
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2017-06-01
老師，匯算清繳的企業(yè)所得稅，做以前年度損益調(diào)整在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)了，利潤表沒地方提現(xiàn)，導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的凈利潤不符，怎么調(diào)整
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2021-07-19
因去年多交所得稅，今年退回所得稅，運(yùn)用了以前年度損益調(diào)整，手動(dòng)體現(xiàn)在未分配利潤的數(shù)值中后，資產(chǎn)負(fù)債表兩邊就不相等了，這個(gè)怎么調(diào)整
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2022-01-25
老師，這是2019年5月份的資產(chǎn)負(fù)債表，我想問下預(yù)付賬款多了84600元（未分配利潤也多了84600元），這個(gè)您看下右邊給您列的憑證分錄，請告訴我調(diào)整以前年度損益調(diào)整的對嗎？如果是對的，為什么要這樣調(diào)整呢？請列公式或詳細(xì)說明一下，今天問了3位老師都沒有確切的答案。
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2019-07-18
老師2022年有損益類的科目記賬錯(cuò)了，2023年1月份做了調(diào)整，用以前年度損益調(diào)整科目，匯算清繳年報(bào)和匯算清繳表按調(diào)整后的損益填寫，資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)是不是也要相應(yīng)調(diào)整未分配利潤金額和應(yīng)交稅費(fèi)金額？
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2023-04-12
今年5月用以前年度損益調(diào)整科目后，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)與利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù)不相等，在稅務(wù)系統(tǒng)填報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有沒有影響？在5月份用了以前年度調(diào)整科目
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2024-07-04
老師請問如果2019年收入100萬，成本70萬 （其中暫估30）稅金及附加0.36 利潤總額29.64 所得稅7.41 凈利潤22.23而2020年暫估成本只回來了發(fā)票5萬是不是做賬是 借應(yīng)付賬款25 貸以前年度損益調(diào)整25 借 以前年度損益調(diào)整25 貸利潤分配-未分配6.25 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用 18.75？然后利潤總額變成了54.64 共交所得稅26.16凈利潤是28.48？這樣是不是導(dǎo)致所得稅多交了？
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2020-05-26
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)2+凈利潤本年5累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整1-分配的利潤 1= 7，最終這個(gè)7萬元，是資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤的數(shù)嗎
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2019-08-11
通過匯算清繳，用全年應(yīng)交所得稅減去已預(yù)交稅額，得到的 數(shù)額如果是正數(shù)，代表企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額，補(bǔ)繳稅額要通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算。 請問是當(dāng)月將“以前年度損益調(diào)整”結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤還是要等到年底才能將“以前年度損益調(diào)整”再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤？
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2020-05-13
老師，5月份匯算清繳補(bǔ)繳稅款并做分錄，借:以前年度損益調(diào)整 4000元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 4000元，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 4000元，貸：銀行存款 4000元 后結(jié)轉(zhuǎn)，，5月資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表的起初未分配利潤+利潤表的期末凈利潤啦，咋回事呢
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2018-11-09
上年度附加稅優(yōu)惠退稅，借：銀行存款，貸：以前年度損益調(diào)整；再借：以前年度損益調(diào)整，貸：未分配利潤。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表不平怎么辦
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2019-06-06
老師，今年匯算清繳之后，發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)提了所得稅，是不是做如下處理： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤 盈余公積不需要補(bǔ)計(jì)提對吧？
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2019-06-17
麻煩請問老師，我有一筆服務(wù)費(fèi)10萬元是在19年收到發(fā)票和付款的，但這筆服務(wù)費(fèi)是針對18年一筆銷售合同的對應(yīng)服務(wù)，銷售合同在18年已經(jīng)執(zhí)行完畢開票并付款，現(xiàn)在19年收到的服務(wù)發(fā)票，我的憑證怎么做？ 1、是否按正常計(jì)入19年的成本支出（借：主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi) 10萬，貸：銀行存款 10萬） 2、還是可以做以前年度損益調(diào)整（借：以前年度損益調(diào)整 10萬，貸：銀行存款 10萬） 我在18年12月計(jì)提了這筆服務(wù)費(fèi)，列入了18年12月的服務(wù)成本，這次匯算清繳年報(bào)的時(shí)候，如果在做年報(bào)的時(shí)候按上述第一種方式就需要做調(diào)增補(bǔ)繳稅款，如果按上述第二種方式做了以前年度損益調(diào)整，年報(bào)中是否可以不用調(diào)整？
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2019-05-07
由于以前年度損益調(diào)整，造成資產(chǎn)負(fù)債表上年末未分配利潤一年初未分配利潤不等于利潤表中凈利潤？
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2020-05-25