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以前年度損益調(diào)整期末是沒(méi)有余額的對(duì)嗎？那我16年度12月份忘了計(jì)提所得稅，那17年會(huì)計(jì)分錄要怎么做？我的分錄是這樣的：借：以前年度損益調(diào)　200，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸：銀行存款，這樣處理對(duì)嗎？
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2018-05-23
老師。請(qǐng)問(wèn)一下利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)353438.45與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末? 期初數(shù)＝348038.45這兩個(gè)數(shù)相差5400（以前年度損益調(diào)整科目5400），這個(gè)需要怎么調(diào)整呢？
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2019-09-16
企業(yè)所得稅在四季度就把匯算清繳時(shí)的數(shù)也算出來(lái)，一起計(jì)提的所得稅，借：所得稅 2 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2，四季度預(yù)交了1，剩下的一部分稅款在匯算清繳后繳納了，匯算清繳還用再計(jì)提所得稅嗎？怎么寫(xiě)分錄呢，小規(guī)模沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
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2021-03-23
補(bǔ)繳了以前年度的稅款，用了以前年度損益調(diào)整科目，以前年度損益調(diào)整最后也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn)。這的月的利潤(rùn)表中的利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表中利潤(rùn)的凈增加額有差異，就差在以前年度損益調(diào)整的金額上，這個(gè)是正常的嗎，就應(yīng)該有差異嗎？
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2019-04-04
在做資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)時(shí)，什么時(shí)候需要些寫(xiě)（借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅），什么時(shí)候不用寫(xiě)？求告知
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2021-08-05
上年度未開(kāi)票收入已經(jīng)申報(bào)納稅，本年度開(kāi)票，跨年的情況下，賬務(wù)處理是怎么弄，要用以前年度損益調(diào)整還是直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，跨年了！
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2021-02-04
以前年度損益調(diào)整造成利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不等 是只要調(diào)整未分配利潤(rùn)年初數(shù)是嗎？
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2019-03-08
由于以前年度損益調(diào)整，造成資產(chǎn)負(fù)債表上年末未分配利潤(rùn)一年初未分配利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)？
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2020-05-25
1, 請(qǐng)問(wèn)老師 ,2023年度虛增了一筆成本金額:1萬(wàn)元, 當(dāng)個(gè)沒(méi)有紅沖完, 留在了2024年度, 在2024年度這樣紅沖的這筆分錄, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10000 貸:其他應(yīng)付款-10000 跨年了,如果這樣紅沖,會(huì)影響2024年的成本 2, 正確的做法應(yīng)該是這樣做的吧 借:以前年度損益調(diào)整10000 借:基他應(yīng)付款-暫估-10000(借方負(fù)數(shù)的1萬(wàn)元) 麻煩老師幫我看下,是不是這樣做的?
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2025-06-22
老師，您好！今個(gè)月我們賬上因?yàn)樽隽恕耙郧澳甓葥p益調(diào)整”，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不等，相差1400元。請(qǐng)問(wèn)我們需要調(diào)整“資產(chǎn)負(fù)債表”的未分配利潤(rùn)的年初余額嗎？需要在“未分配利潤(rùn)”的年初余額加上1400嗎”
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2022-02-28
老師，有一張發(fā)票是屬于2019年12月的，當(dāng)時(shí)是要作廢的，但是沒(méi)有作廢到。然后到了2020年2月份時(shí)，我把這份發(fā)票紅沖了，并且在2月份把這張發(fā)票入了賬，分錄為借：應(yīng)收賬款，貸：以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)，，，這筆賬在進(jìn)行匯算清繳時(shí)我要怎么做？
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2020-03-14
你好，老師，18年至21年分別購(gòu)貨6批商品，共進(jìn)項(xiàng)稅額21873.5元，在22年7月作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄是不是這樣： 借：以前年度損益調(diào)整21873.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額21873.5 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額21873.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出21873.5
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2022-09-20
老師好，1.我之前問(wèn)的老板拿了以前的企業(yè)開(kāi)辦費(fèi)（15年的）和軟件著作權(quán)收據(jù)（17年的）你說(shuō)可以直接在當(dāng)月報(bào)銷(xiāo)，可以稅前扣除嗎？還是匯繳時(shí)調(diào)增？2.還有以前年度的老板出差的車(chē)票，有15年，16年的，還有18年賬上少記的2500多差旅費(fèi)，一共5090元，我用的是以前年度損益調(diào)整科目，還要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初余額嗎？匯繳時(shí)要專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)嗎？
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2020-04-02
你好老師，請(qǐng)問(wèn)我公司去年有30萬(wàn)的應(yīng)收賬款沒(méi)有入賬，今年怎么調(diào)整，我做的是借：應(yīng)收帳款貸：以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。請(qǐng)問(wèn)一下對(duì)嗎，現(xiàn)在利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表鉤稽不平
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2019-11-11
老師，你好。要在本年調(diào)整上年一筆農(nóng)產(chǎn)品分錄。原分錄：借：工程施工-間接費(fèi)用-園林綠化-一期 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 現(xiàn)在要它調(diào)為：借：工程施工-間接費(fèi)用-園林綠化-二期 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：工程施工-間接費(fèi)用-園林綠化-一期 本年調(diào)整上年分錄，會(huì)不會(huì)影響利潤(rùn)？用不用結(jié)轉(zhuǎn)；以前年度損益調(diào)整；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目改怎么調(diào)整分錄好？
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2019-07-01
老師,有一筆費(fèi)用,通以前年度損益調(diào)整做帳以后,會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表不平,如何處理
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2021-02-04
借：以前年度損益調(diào)整 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這個(gè)是負(fù)數(shù)的分錄對(duì)嗎 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 ：以前年度損益調(diào)整 這是正數(shù)的分錄對(duì)嗎
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2021-05-22
做匯算清繳的分錄這樣做對(duì)嗎？借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅 借利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
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2020-02-07
今年補(bǔ)交了前3年的土使稅和房產(chǎn)稅，用以前年度損益調(diào)整，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期初數(shù)和期末數(shù)的差額不等于利潤(rùn)累計(jì)數(shù)，我查了網(wǎng)上的說(shuō)要調(diào)整期初的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)可以這樣調(diào)嗎？需要手動(dòng)調(diào)負(fù)債表的期初數(shù)嗎？
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2018-12-28
沖減以前年度多提所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)。 老師這個(gè)是多繳所得稅做的處理嗎？ 下個(gè)季度企業(yè)產(chǎn)生稅抵扣會(huì)計(jì)分錄還是計(jì)提所得稅的會(huì)計(jì)分錄嗎？
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2017-06-01