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老師，定額征收填企業(yè)所得稅匯算清繳表，最后一項應補退所得稅額里應該是0吧？
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2016-04-15
你好，老師 我公司在今年查賬時，稅務機關要求補繳企業(yè)所得稅20000元，稅務機關要求填制在2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中，請問未記的收入填制在哪行中？
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2020-01-14
核定征收企業(yè)的企業(yè)所得稅匯算清繳申報，這個總收入怎么填
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2021-05-12
風險報告：企業(yè)所得稅涉及稅款待核實該企業(yè)本年度存在減免所得稅稅事項,請核查優(yōu)惠備案資料，企業(yè)所得稅涉及稅款4482.5元，該企業(yè)本年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中《一搬企業(yè)成本明細表》申報的“營業(yè)成本”金額17930元大于《利潤表》的“營業(yè)成本”金額0元，多申報營業(yè)成本，影響企業(yè)所得稅，最終以實際核實的稅款為準
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2019-04-04
企業(yè)所得稅匯算清繳補繳稅款怎么做分錄？理論怎么做，實務又是怎么做？
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2018-04-16
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳12項費用扣除和比例發(fā)一下
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2020-04-28
老師請問一下，19年A公司開具設備銷售發(fā)票50萬元給B公司，但是A公司沒有設備成本的進項發(fā)票，所以暫估了成本40萬元。19年企業(yè)所得稅匯算清繳前A公司還未取得成本進項發(fā)票那么由B公司將之前的50萬元開出紅字信息表給A公司，這樣是不是也可以在匯算清繳所得稅時不用調增了？謝謝
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2020-05-20
#提問# 公司員工購買的飛機票，后來退了，產(chǎn)生的費用，財務怎么做賬，企業(yè)所得稅匯算清繳時，要不要納稅調整？
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2021-06-01
企業(yè)所得稅匯算清繳繳納的稅款如何賬務處理？
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2019-05-31
2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳的財務報表填錯了，在哪更正申報
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2021-12-10
公司企業(yè)所得稅匯算清繳，網(wǎng)上申報，反饋信息是貢獻率太低，看有沒有調整項，是去年新創(chuàng)業(yè)企業(yè)，收入很少，費用很高，虧損，公司這面沒有可以調整的項目，稅務局那面又說，規(guī)定不準零申報，不給通過，現(xiàn)在就在僵持著，這個事情怎么處理呢，如果申報不通過對公司有什么影響呢，之前沒接觸過稅務這面，
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2017-05-04
老師我報季報，有兩個。上面那個是企業(yè)所得稅匯算清繳的嗎？下面有個財務報表是要去備案嗎？
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2020-04-13
你好老師請問，企業(yè)所得稅匯算清繳的會計分錄怎么寫
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2020-05-25
老師你好，我有個問題想請教，老板買酒的錢，開了專用發(fā)票，我不知道做什么科目了，如果做福利，那么抵扣掉的進項稅額，在企業(yè)所得稅匯算清繳時該怎么處理
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2021-11-16
老師：企業(yè)所得稅匯算清繳A類A100000表中1--13行利潤總額的計算是按會計利潤表賬載金額填列嗎？
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2020-04-29
今年有用以前年度調整損益科目調整去年的管理費用，去年12月份的工資沒有計提，今年用以前年度調整損益科目調整過來了，那今年的企業(yè)所得稅匯算清繳表中要反應出來嗎？怎么填寫？
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2021-03-23
企業(yè)所得稅匯算清繳中的工資薪金，是否應與稅局申報個稅時的工資收入相符？過節(jié)發(fā)放的福利費與工資合并繳納個稅，兩者之和等于個稅申報的工資
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2020-05-24
老師，請問2019年一季度預繳的企業(yè)所得稅，2020年做完2019年企業(yè)所得稅匯算清繳以后退回了，且已經(jīng)到賬了，這個要怎么做賬務處理呢？
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2020-07-14
企業(yè)所得稅匯算清繳，18年有漏入報關單，納稅調整填報未按權責發(fā)生原則確認收入外，對應部分成本是不是要填寫扣除累調整項目。2.納稅調整后的所得減去18年利潤總額是不是與以前年度調整的金額一致。3.18年重復做的賬目，在19年調整的，那企業(yè)所得稅匯算清繳，需要調整嗎
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2019-04-26
我在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時候，我16年企業(yè)所得稅是多繳的，我想用來彌補今年多交的企業(yè)所得稅，那我會計分錄該怎么做？
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2018-05-18