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這個多少錢我不會算了，我單位多繳所得稅686.83元，是按小微企業(yè)10%繳納的，當(dāng)時2017年三季度實際利潤是6868.28元，我調(diào)增是按這個金額算的嗎？現(xiàn)在有點蒙了，不知道怎么更這個數(shù)，這是17年三季度的，這是2017年度匯算清繳的表，塡多少金額才能我把我畫圈的數(shù)沖為0，即不繳也不退
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2022-02-18
所得稅匯算清繳，應(yīng)付職工薪酬要如何測算，企業(yè)有沒有超標(biāo)準(zhǔn)抵扣？
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2016-04-28
請教老師我們計入的主營業(yè)務(wù)成本全是暫估的，統(tǒng)計下來有240205.09找不來票，那匯算清繳的時候是要調(diào)增回來 大概要再交240205.09*025*02=12010.25的所得稅嗎
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2019-12-27
老師，我想請教下，企業(yè)所得稅的匯算清繳可以根據(jù)會計事務(wù)所的鑒證報告進(jìn)行申報嗎？
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2020-05-18
你好老師，我們有個小企業(yè)會計準(zhǔn)則的公司，去年是虧損，然后企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后，仍然虧損，小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益科目，怎么做分錄呢
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2022-07-08
匯算清繳調(diào)整所有費用之后，預(yù)繳的所得稅比匯算清繳的所得稅多6000多，這個怎么辦？
1/2000
2019-04-16
企業(yè)所得稅年度報表是按全年累計相加填報嗎？
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2020-03-29
老師：所得稅匯算清繳，填企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表（A106000）時系統(tǒng)自動生成2016年境內(nèi)所得額是-33450.4元，2017年的是-394506.55元，2018年的是267953.71元，但是我的利潤表上2016年，2017年和2018年的利潤總額分別是-41552.3元，-565210.13元和-84896.41元，請問彌補虧損明細(xì)表（A106000）上的這三個數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的？謝謝老師！
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2019-04-22
2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表”的數(shù)據(jù)是自動生成，無論虧損或盈利都不用填寫。對嗎？
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2018-04-27
老師，2024年四季度申報企業(yè)所得稅的時候，計提了37萬房租，但是預(yù)計今年5月31日前收不到發(fā)票，需要全額調(diào)增，請問應(yīng)在企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中，填到“A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表“的“其他”對嗎？此外，調(diào)增的金額比較大，會有稅務(wù)風(fēng)險嗎，謝謝。
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2025-04-24
老師，企業(yè)所得稅季報大概是哪樣報的？還有小型微利企業(yè)稅是怎么算的？
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2016-10-12
企業(yè)貸款產(chǎn)生利息 到了所得稅匯算清繳時 是在 應(yīng)納稅所得額里扣除 還是在所得稅額里稅前扣除呢
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2021-03-05
老師：請問：做企業(yè)所得稅匯算清繳時，所得稅年度納稅申報表A表、企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表、減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，這三張表的填表順序
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2019-05-21
第四季度預(yù)繳所得稅小微企業(yè)減免所得稅金額和匯算清繳小微企業(yè)減免所得稅額相差了1分錢 現(xiàn)在要補交所得稅1分錢 1分錢會減免嗎
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2022-03-24
@金金老師你好，匯算清繳有補交所得稅后用以前年度損益調(diào)整來做的補交所得稅的分錄，那么次年再做匯算清繳填報利潤表的上年金額時，是完全把去年做匯算清繳時利潤表的數(shù)字抄錄進(jìn)當(dāng)年的年報表中嗎，是否要管前期匯算清繳補交的所得稅呢
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2022-05-26
老師，假設(shè)第一季度購入部分貨物沒有取得發(fā)票，核算企業(yè)所得稅時就不能扣除其成本，計算企業(yè)所得稅時是不是要納稅調(diào)增，如果需要納稅調(diào)增，是在第一季度申報企業(yè)所得稅時調(diào)增，還是次年匯算清繳時調(diào)增
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2021-07-11
老師請教你個問題！之前會計企業(yè)所得稅稅都沒有計提，都是這個季度計提，教上個月的企業(yè)所得稅！所以導(dǎo)致去年第四季度和2019匯算清繳的稅額都在今年的利潤表上面！這個有影響嗎 還有上個季度企業(yè)所得稅填錯了數(shù)據(jù)交了658，后來稅務(wù)局打電話讓更改報表稅費變成了504，辦理了退稅手續(xù)，稅還沒退下來！這種情況怎么做賬
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2020-10-16
農(nóng)業(yè)種植，免企業(yè)所得稅，購買化肥沒發(fā)票，可以直接入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本嗎，匯算清繳需要調(diào)整嗎
1/945
2020-03-10
老師我這邊有個成本預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候使用的是收據(jù)，一直到現(xiàn)在都沒有進(jìn)項票怎么辦，匯算清繳需要調(diào)過來是嗎 這種情況在稅表上怎么填
1/734
2020-03-02
有沒有這樣操作的，因為稅務(wù)局退企業(yè)所得稅稅比較麻煩，然后公司每個季度的成本做高點利潤做低點，預(yù)交企業(yè)所得稅，再在匯算清繳的時候把最后一個月的利潤調(diào)高這樣就可以控制退稅的手續(xù)費
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2020-05-27
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