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國稅局監(jiān)制的通用發(fā)票的餐費(fèi)，抬頭是：個(gè)人，能否做進(jìn)管理費(fèi)用——差旅費(fèi)？其實(shí)想問這樣的管理費(fèi)用能否所得稅稅前扣除
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2017-03-31
可以一次性計(jì)提折舊，那也行，不是公司昰一個(gè)單體項(xiàng)目，個(gè)人掛靠公司，工地完工結(jié)算就兩清了一次攤銷分錄怎么做?項(xiàng)目部購買了7臺(tái)電腦，開的專用發(fā)票，單臺(tái)價(jià)格控制在5千元之內(nèi)能否直接進(jìn)管理費(fèi)用辦公費(fèi)?就是這個(gè)
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2017-03-15
工程款支付 發(fā)票來了憑證如何處理 據(jù)出納說 已經(jīng)匯過幾次 但只看到預(yù)付款里有一筆費(fèi)用 已長期待攤 預(yù)付處理 同時(shí)管理費(fèi)用 貸長期待攤費(fèi)用 已處理 但
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2018-09-04
租入辦公室的改建支出計(jì)入長期待攤費(fèi)用需要票嗎，后面攤銷計(jì)入管理費(fèi)用需要發(fā)票嗎
1/1700
2019-08-06
我們是生產(chǎn)禮品袋之類的包裝公司，本月沒有開票，進(jìn)的原材料發(fā)票也沒到，這個(gè)月生產(chǎn)工人的工資是進(jìn)管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用啊
1/967
2019-05-31
你好，我一開始合同簽的是8000，開票也是8000，也付了8000。后來改成5000，開了負(fù)數(shù)發(fā)票8000給我們，又新開了一張發(fā)票5000的，退了3000，要如何做賬呢？ (這8000是購買辦公用品的，記在了管理費(fèi)用辦公費(fèi)里) 我做完后管理費(fèi)用在貸方，平不了
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2020-07-09
您好 我的訴訟費(fèi)法院給開了正式的專用發(fā)票我已經(jīng)入賬并且進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣，現(xiàn)勝訴，訴訟費(fèi)由對方出，我要從管理費(fèi)用轉(zhuǎn)出但進(jìn)項(xiàng)稅額怎么辦。謝謝
1/2709
2019-06-28
購買轉(zhuǎn)賬支票是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用的辦公費(fèi)用？
1/1863
2019-08-26
老師您好，內(nèi)帳收到的出口退稅做補(bǔ)貼款，還是可以沖減費(fèi)用，因?yàn)榻坏亩惤鸷瓦M(jìn)項(xiàng)票稅金都是借管理費(fèi)用-稅金，老師還沒有回答我？
1/890
2016-11-29
從銀行購入現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票的手續(xù)費(fèi)各35元，應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，還是財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)？
1/1446
2016-10-19
可以自開增值稅專用發(fā)票的小規(guī)模納稅人還可以去主管稅務(wù)局代開專票嗎
1/974
2020-08-09
公司的差旅費(fèi)用報(bào)銷用差旅費(fèi)報(bào)銷單了，日常的管理費(fèi)用比如辦公費(fèi)什么的，就只是把取得定額發(fā)票或者普票附在粘貼單上了，這樣可以吧，是合理的嗎？關(guān)于這一塊財(cái)務(wù)上沒有什么具體的要求吧，
1/949
2019-01-22
公司買入材料發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用兩萬多，沒有取得發(fā)票，可以記入管理費(fèi)用嗎
1/800
2019-07-09
請問購買轉(zhuǎn)賬支票現(xiàn)金支票匯兌憑證的手續(xù)費(fèi)和工本費(fèi)應(yīng)該記如什么科目，財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用啊
1/1597
2019-09-11
如果一張來了專用發(fā)票的費(fèi)用，沒有分出進(jìn)項(xiàng)稅額，全部入了管理費(fèi)用。但是到了次年，會(huì)計(jì)又認(rèn)證了這張專票。要怎么改帳呢？
2/974
2020-04-23
公司買的辦公用品拿到的發(fā)票是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，那錄到管理費(fèi)用是不含稅的還是含稅的？分錄要怎么寫？
1/1237
2017-12-20
小規(guī)模的費(fèi)用成本，錢己經(jīng)付了，但票一直欠著，我可不可以:借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:預(yù)提費(fèi)用(有沒這科目) 將來收到票后，用發(fā)票再?zèng)_銷預(yù)提，按發(fā)票入賬。 那現(xiàn)金付款這步怎么做分錄
2/842
2019-10-16
1：一筆進(jìn)貨貨款53000元，對方要返勞務(wù)費(fèi)12000給我們，直接從貨款中扣除的，實(shí)際打款41000元，收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票53000元 這個(gè)分錄要怎么做2：銷售部招待客戶的住宿費(fèi)，是算銷售費(fèi)用的吧3 員工聚餐 是管理費(fèi)用-招待費(fèi)還是，管理費(fèi)用-員工福利
1/957
2017-07-21
請問老師，為什么購買現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票要計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，而不是管理費(fèi)用呢？謝謝！
1/1202
2016-04-23
財(cái)務(wù)部發(fā)票丟失，登報(bào)為啥計(jì)入到管理費(fèi)用不是計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用
2/957
2020-01-29