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應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 一般這個(gè)科目在借方代表當(dāng)月已經(jīng)繳納 貸方就是當(dāng)月需要繳納的意思對(duì)吧?這個(gè)是針對(duì)企業(yè)當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅的操作吧 如果企業(yè)是當(dāng)月繳納上月增值稅那就是通過(guò)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目吧,
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2019-03-13
老師,個(gè)人轉(zhuǎn)讓房屋的個(gè)人所得稅應(yīng)稅收入不含增值稅,其取得房屋時(shí)所支付價(jià)款中包含的增值稅計(jì)入財(cái)產(chǎn)原值,計(jì)算轉(zhuǎn)讓所得時(shí)可扣除的稅費(fèi)不包括本次轉(zhuǎn)讓繳納的增值稅。這句話什么意思?其取得房屋時(shí)所支付價(jià)款中包含的增值稅計(jì)入財(cái)產(chǎn)原值,這句話所說(shuō)的增值稅是指可以抵扣的增值稅還是不可抵扣的增值稅?
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2020-08-04
老師好,我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個(gè)明細(xì)科目時(shí)所有的貸方減借方得到的差額并不等于應(yīng)該要交的稅,每一個(gè)明細(xì)科目也都從一六年?duì)I改增開(kāi)始,一筆一筆的核對(duì)了,沒(méi)有問(wèn)題。就是不知道這個(gè)有十幾萬(wàn)的這個(gè)差額是隔在哪里
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2022-03-24
請(qǐng)問(wèn)一些營(yíng)改增之前土地土地增值稅呢怎么繳納的呢
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2022-04-02
營(yíng)改增之前購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛現(xiàn)在處置繳納增值稅稅率是多少?進(jìn)項(xiàng)是一直沒(méi)有抵扣的,可以按照3%減按2%繳納增值稅嘛
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2023-05-05
11月的會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 649.51貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.5112月,只有一個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額263.28,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額12月的交稅的會(huì)計(jì)分錄是不是下面這樣做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
金馬商貿(mào)籌建期,第29號(hào)憑證看不懂呀?1、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,將銷(xiāo)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅等3級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,再由“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)至“未交增值稅”,“未交增值稅”期末余額在貸方表示未交增值稅,反之則為期末留抵余額。
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2016-10-11
老師您好,平時(shí)每月把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額/銷(xiāo)項(xiàng)稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢,從賬里看哪個(gè)科目呢,謝謝了
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2022-01-13
你好,銷(xiāo)項(xiàng)稅額及進(jìn)項(xiàng)稅額正數(shù)差額,做分錄:借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅 一轉(zhuǎn)出未交增值稅    貸:應(yīng)交稅金一未交增值稅     當(dāng)交稅金時(shí):借應(yīng)交稅金一未交增值稅    貸:銀行存款。當(dāng)年終時(shí),應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅 一轉(zhuǎn)出未交增值稅  有余額怎處理?
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2020-02-28
在外地的工程在外管地交了2%的增值稅,同時(shí)也交了城建稅等附加稅。增值稅還差9%沒(méi)交,但是有留抵進(jìn)項(xiàng)稅把11%的增值稅都抵了,那已經(jīng)交的2%的增值稅能用來(lái)抵當(dāng)?shù)氐墓こ虘?yīng)交的增值稅嗎?在增值稅報(bào)表里可以填到分次預(yù)繳稅額里嗎?
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2017-04-17
關(guān)于“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”和“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”兩個(gè)科目在實(shí)際工作中都沒(méi)有用過(guò),只用了“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額。如圖紅框里的兩個(gè)科目用法沒(méi)看明白,想問(wèn)一下應(yīng)該從什么方面來(lái)好理解一點(diǎn)?
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2022-04-01
老師,金碟軟件做賬,增值稅應(yīng)交稅金的科目里只設(shè)“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷(xiāo)項(xiàng)稅額”,“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額”和“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一已交稅金”這三個(gè),那么計(jì)提增值稅時(shí)的分錄和次月交增值稅時(shí)的分錄怎么做呢?
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2016-12-06
老師,關(guān)于增值稅的賬務(wù)處理流程 ,您幫我看一下,從進(jìn)到銷(xiāo)再到結(jié)轉(zhuǎn) 購(gòu)進(jìn):借:進(jìn)項(xiàng)5 銷(xiāo)售:貸:銷(xiāo)項(xiàng)10 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:未交增值稅5 貸:進(jìn)項(xiàng)5 借:銷(xiāo)項(xiàng)10 貸:未交增值稅10 到這步應(yīng)該交5的增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出末交增值稅5 貸:未交增值稅5 這樣對(duì)嗎
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2021-09-27
貼現(xiàn)增值稅算入面值里嗎
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2015-11-22
老師,如果我本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅是50,我上月留底10,本月進(jìn)項(xiàng)40;我月底是不是就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅40 因?yàn)樯显掠辛舻?,我上月的分錄是?借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)10 所以我本月實(shí)際是不需要交稅的對(duì)吧? 本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)還需要再寫(xiě)一步; 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 嗎?
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2023-03-30
甲公司為增值稅一般納稅人,采購(gòu)A材料10噸,每噸不含增值稅金額200元,采購(gòu)B材料2噸,每噸不含增值稅金額500元,已知增值稅稅率13%,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。寫(xiě)出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 甲公司為增值稅一般納稅人,采購(gòu)A材料10噸,每噸不含增值稅金額200元,采購(gòu)B材料2噸,每噸不含增值稅金額500元,已知增值稅稅率13%,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。寫(xiě)出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-12-13
老師,我對(duì)這個(gè)分錄一點(diǎn)也不理解 ,余額在貸方: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 和 余額在借方:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值誰(shuí)(轉(zhuǎn)出多交增值稅 ) 這兩個(gè)分錄是怎么轉(zhuǎn)化過(guò)來(lái)的?謝謝指導(dǎo)
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2016-08-16
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-420(負(fù)數(shù))這個(gè)8月份已結(jié)轉(zhuǎn)了,9月份只結(jié)轉(zhuǎn)本期的吧借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200(負(fù)數(shù)),只是說(shuō)到9月份還有620是留抵稅額嗎?
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2015-10-26
.這個(gè)月交了80的增值稅,稅控盤(pán)減免了1050,老師,能給我這么做的分錄對(duì)嗎??借,應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅1130,貸,應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅80.應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–減免稅款1050.借,應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅80,貸銀行存款80,借應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–減免稅1050,貸管理費(fèi)1050
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2019-06-18
平時(shí)每月登記增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額,月末需要轉(zhuǎn)出本月應(yīng)交稅金嗎?需要做這樣的分錄嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅然后次月繳納增值稅時(shí),是不是這樣做分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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2017-07-11