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老師，請問哈，我的進項有4萬，這個月銷項有1.3萬，月末時1結(jié)轉(zhuǎn)銷項，借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1.3，貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1.3，2結(jié)轉(zhuǎn)進項，借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1.3萬，貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額1.3萬，這樣未交增值稅不用做賬了
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2022-03-11
小規(guī)模自開專票，3季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。借：應交稅費一增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅10.1，貸：應交稅費一未交增值稅10.1。 10月份繳納增值稅，借：應交稅費一未交增值稅10,貸：銀行存款10. 繳納的比稅控盤、實際計提的少0.1元，怎么做賬，可以做 借：應交稅費一未交增值稅0.1,貸：營業(yè)外收入0.1么
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2019-12-12
本期應交的增值稅是多少？是22190.04？這個月最后結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是不是就是在本期應交稅費-未交增值稅的貸方？應交稅費-未交增值稅的借方是我本期交上期增值稅沖的數(shù)？如果應交稅費未交增值稅科目期末余額小于“應交稅費-未交增值稅”當期貸方發(fā)生額，有可能是什么情況造成的
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2018-09-27
老師，好，我新來一家公司。發(fā)現(xiàn)：應交稅費-應交增值稅是借方余額，假如現(xiàn)在是年底如何結(jié)平應交增值稅各科目余額，謝謝。目前各科目余額如下：借方：應交稅費-應交增值稅933.04 借方：應交稅費-應交增值稅-進項18287.47 貸方：應交稅費-應交增值稅-銷項51936.79 借方：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅34582.36
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2020-09-21
1、轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方，表示的就是企業(yè)當期需要繳納增值稅，即增值稅銷項稅額大于進項稅額。2、年結(jié)增值稅的時候，是借應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸應交稅費-應交增值稅進項稅，表示留底到下年的進項稅，那1和2是不是有沖突了？老師可以給我解釋下嗎
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2022-06-24
比如一般納稅人的銷項稅額是1萬元，預繳增值稅1千元，減免的增值稅稅控盤費用320元，實際繳納增值稅10萬元－1萬元－320元=8680元的會計分錄怎樣的呢？是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬元，貸未交增值稅1萬元，借未交增值稅1千元，貸預繳增值稅1千元，借減免稅款320元，貸管理費用320元嗎
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2022-01-04
應交稅金-應交增值稅-已交稅金 一般這個科目在借方代表當月已經(jīng)繳納 貸方就是當月需要繳納的意思對吧？這個是針對企業(yè)當月繳納當月增值稅的操作吧 如果企業(yè)是當月繳納上月增值稅那就是通過應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應交增值稅-未交增值稅科目吧，
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2019-03-13
老師，個人轉(zhuǎn)讓房屋的個人所得稅應稅收入不含增值稅，其取得房屋時所支付價款中包含的增值稅計入財產(chǎn)原值，計算轉(zhuǎn)讓所得時可扣除的稅費不包括本次轉(zhuǎn)讓繳納的增值稅。這句話什么意思？其取得房屋時所支付價款中包含的增值稅計入財產(chǎn)原值，這句話所說的增值稅是指可以抵扣的增值稅還是不可抵扣的增值稅？
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2020-08-04
老師，如果我本月的銷項稅是50，我上月留底10，本月進項40；我月底是不是就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）50 貸：應交稅費——未交增值稅10 應交稅費——應交增值稅40 因為上月有留底，我上月的分錄是： 借：應交稅費——未交增值稅10 貸：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）10 所以我本月實際是不需要交稅的對吧？ 本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時還需要再寫一步; 借：應交稅費——未交增值稅10 貸：應交稅費——未交增值稅10 嗎？
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2023-03-30
甲公司為增值稅一般納稅人，采購A材料10噸，每噸不含增值稅金額200元，采購B材料2噸，每噸不含增值稅金額500元，已知增值稅稅率13%，取得增值稅專用發(fā)票，款項以銀行存款支付，材料已經(jīng)驗收入庫。寫出相關會計分錄。 甲公司為增值稅一般納稅人，采購A材料10噸，每噸不含增值稅金額200元，采購B材料2噸，每噸不含增值稅金額500元，已知增值稅稅率13%，取得增值稅專用發(fā)票，款項以銀行存款支付，材料已經(jīng)驗收入庫。寫出相關會計分錄。
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2022-12-13
11月的會計分錄：借：應交稅費——未交增值稅 649.51貸：應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.5112月，只有一個銷項稅額263.28，沒有進項稅額12月的交稅的會計分錄是不是下面這樣做借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28貸：應交稅費——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
金馬商貿(mào)籌建期，第29號憑證看不懂呀？1、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，將銷項稅、進項稅等3級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目，再由“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)至“未交增值稅”，“未交增值稅”期末余額在貸方表示未交增值稅，反之則為期末留抵余額。
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2016-10-11
你好，銷項稅額及進項稅額正數(shù)差額，做分錄：借：應交稅金一應交增值稅　一轉(zhuǎn)出未交增值稅　　　　貸：應交稅金一未交增值稅　　　　　當交稅金時：借應交稅金一未交增值稅　　　　貸：銀行存款。當年終時，應交稅金一應交增值稅　一轉(zhuǎn)出未交增值稅　　有余額怎處理？
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2020-02-28
在外地的工程在外管地交了2%的增值稅，同時也交了城建稅等附加稅。增值稅還差9%沒交，但是有留抵進項稅把11%的增值稅都抵了，那已經(jīng)交的2%的增值稅能用來抵當?shù)氐墓こ虘坏脑鲋刀悊?？在增值稅報表里可以填到分次預繳稅額里嗎？
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2017-04-17
關于“應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”和“應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”兩個科目在實際工作中都沒有用過，只用了“應交稅費—未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額。如圖紅框里的兩個科目用法沒看明白，想問一下應該從什么方面來好理解一點？
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2022-04-01
老師，金碟軟件做賬，增值稅應交稅金的科目里只設“應交稅金一應交增值稅一銷項稅額”，“應交稅金一應交增值稅一進項稅額”和“應交稅金一應交增值稅一已交稅金”這三個，那么計提增值稅時的分錄和次月交增值稅時的分錄怎么做呢？
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2016-12-06
老師，關于增值稅的賬務處理流程 ，您幫我看一下，從進到銷再到結(jié)轉(zhuǎn) 購進：借：進項5 銷售：貸：銷項10 月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：未交增值稅5 貸：進項5 借：銷項10 貸：未交增值稅10 到這步應該交5的增值稅：借：應交稅費-轉(zhuǎn)出末交增值稅5 貸：未交增值稅5 這樣對嗎
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2021-09-27
老師您好，平時每月把應交稅費-應交增值稅-進項稅額/銷項稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應交稅費-未交增值稅，那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢，從賬里看哪個科目呢，謝謝了
2/573
2022-01-13
貼現(xiàn)增值稅算入面值里嗎
1/815
2015-11-22
老師，我對這個分錄一點也不理解 ，余額在貸方： 借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費-未交增值稅 和 余額在借方：借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-應繳增值誰（轉(zhuǎn)出多交增值稅 ） 這兩個分錄是怎么轉(zhuǎn)化過來的？謝謝指導
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2016-08-16