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假設(shè)除彌補虧損以外無其他納稅調(diào)整事項,該公司的所得稅率一直為30%,甲公司按規(guī)定享受連續(xù)五年稅前利潤彌補虧損的政策,稅后利潤(彌補虧損后)按10%計提法定盈余公積金,公司不提取任意盈余公積金。請你分析后回答下列問題: 要求:計算該公司每年應(yīng)繳納的所得稅、當年實現(xiàn)的凈利潤、未分配利潤的余額、計提法定盈余公積金的基數(shù)、計提的法定盈余公積金、盈余公積金余額及可供股東分配的利潤總額。
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2021-12-22
老師，想問下，應(yīng)付賬款-暫估116480 匯算清繳時已經(jīng)調(diào)增繳納企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在賬上還掛著，調(diào)整的話，借應(yīng)付賬款-暫估116480，貸以前年度損益調(diào)整116480， 借以前年度損益調(diào)整116480，貸 利潤分配-未分配利潤116480這樣沖掉應(yīng)付賬款-暫估嗎？ 去年暫估的費用，今年還剩那么多，然后匯算清繳時調(diào)增納稅了，賬上應(yīng)付賬款這個數(shù)字需不需要調(diào)整啊
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2022-09-02
關(guān)于出口產(chǎn)品企業(yè)，由于是匯率的四舍五入問題，是在2017年7月份出現(xiàn)產(chǎn)品出口收入的差額，那么我在2017年12月份申報增值稅時，調(diào)整這筆差額，那么這筆差額我是在本月調(diào)整嗎？怎樣來做分錄調(diào)整呢？
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2018-03-29
如果當月有以前年度損益調(diào)整，為什么說以前年度損益調(diào)整不影響當期本年利潤呢，以前年度損益調(diào)整不是結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤科目后，那資產(chǎn)負債表中的未分配利潤的期末數(shù)不是有變化了么
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2017-01-16
老師，匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表和企業(yè)所得稅年度申報表的納稅調(diào)整增加額是怎么關(guān)系？職工薪酬按實際填寫的，最后生成了納稅調(diào)整增加額，不明白，薪資部分怎么要補繳所得稅
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2019-05-29
2024年調(diào)整2022年一筆暫估憑證，涉及損益類科目，要怎么調(diào)整，調(diào)整要附什么憑證
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2024-08-21
今年5月做15年的匯算清繳，調(diào)增一筆費用 ，有滯納金，1.借：以前年度損益調(diào)整 營業(yè)外支出 貸：銀行存款 2.借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 .那么我5月末做本期損益結(jié)轉(zhuǎn)時，上面那個利潤分配要怎么處理
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2016-06-08
老師，公司準備申請高新技術(shù)企業(yè)，并需要把14-15年的部分管理費用調(diào)整到研發(fā)費用上來，現(xiàn)在要求公司修改憑證，從新申報14-15年的所得稅年報，但我不知怎么調(diào)整修改我的賬，使之管理費用一部分轉(zhuǎn)移到研發(fā)費用上？分錄怎么做？
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2016-12-27
老師，2019年有筆技術(shù)入股忘記錄入，2019年3月補錄入，當時記的借，長期股權(quán)投資，貸 以前年度損益調(diào)整，借 以前年度損益調(diào)整，貸 利潤分配，未分配利潤，現(xiàn)在這個技術(shù)入股原價退出了，我能把3月份做的兩比分錄紅沖嗎？
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2019-10-17
老師，補交往期企業(yè)所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)部分一定要入嗎？現(xiàn)在軟件做的結(jié)轉(zhuǎn)部分不會和它沖突嗎？ 借：應(yīng)交稅金--納稅檢查 貸：銀行存款 計提時： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金--納稅檢查 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：利潤分配 貸：以前年度損益調(diào)整
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2021-02-13
老師，下午好！想問下，一般單位審計要提供哪些資料，我剛接了賬?？吹?017年12月份有審計調(diào)整的分錄，是根據(jù)2017年度審計報告調(diào)整的，是怎么回事？12月份，應(yīng)該不是當年的，為什么是利潤分配-未分配利潤科目？老師，麻煩您指點下，謝謝！
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2018-12-17
老師，我賬面有應(yīng)付職工薪酬的貸方余額，以前年度計提的，現(xiàn)在這工資也不用發(fā)放了，我想把這個科目余額調(diào)平，這樣做分錄對嗎？ 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤
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2022-01-08
老師您好，請問所得稅匯算清繳后有補交的所得稅費用，做了這樣的分錄，借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費用，借所得稅費用貸應(yīng)交稅費，需要調(diào)整財務(wù)報表應(yīng)交稅費和未分配利潤年初數(shù)嗎？審計給出的報告是按照第四季度所得稅費用數(shù)填的，應(yīng)交稅費和未分配利潤也沒調(diào)整。這兩個有差異可以嗎
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2020-04-30
固定資產(chǎn)盤盈 借：固定資產(chǎn) 貸：以前年度損益調(diào)整 或營業(yè)外收入確定應(yīng)交納的所得稅時 借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅結(jié)轉(zhuǎn)留存收益時 借：以前年度損益調(diào)整 貸：盈余公積-法定盈余公積 利潤分配-未分配利潤老師、這個分錄對嗎？什么情況下需要交所得稅呢？法定盈余公積怎么提??？
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2018-04-02
匯算清繳的時候工資怎么調(diào)整14%，廣告費怎么調(diào)整？業(yè)務(wù)招待費怎么調(diào)整？比例？
1/1778
2019-05-21
委托代銷調(diào)整單和委托代銷結(jié)算價調(diào)整是什么意思，有什么用為什么要調(diào)整
1/2120
2016-10-05
2019年的增值稅分錄錯了，2020年可以直接做紅字分錄嗎？用不用的著以前年度損益調(diào)整這個會計科目呢？
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2020-03-09
去年的發(fā)票，之前沒有做賬，所以錢已經(jīng)付了，但是沒有掛賬，現(xiàn)在我要把發(fā)票做進去，分完整分錄怎么寫？
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2019-05-06
請問，我12月計提所得稅的時候分錄做反了，我現(xiàn)在1月會計憑證該如何更正過來。請告訴我完整的分錄
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2016-02-17
老師 會計分錄 補計2019年12月會計分錄，需要調(diào)整2020年資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎？ 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
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2020-04-08