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小規(guī)模核定征收的公司。企業(yè)所得稅是按月報還是按季報。這種核定征收的企業(yè)應(yīng)該注意什么
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2017-03-10
2014年版A類所得稅年報里收入明細里營業(yè)外收入里 有個土地使用稅減免160000，是填寫在政府補助利得 嗎
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2017-05-10
您好，我在2019年除退休工資以外取得了幾筆勞務(wù)費并開具了勞務(wù)費發(fā)票，請問還需要所得稅匯算清繳嗎？
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2020-05-31
外賬暫估材料發(fā)票在所得稅匯算清繳時確定無法取得發(fā)票 了，需不需要納稅調(diào)增，調(diào)增時如何填報表
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2017-02-28
老師，企業(yè)支付境外企業(yè)工業(yè)許可費，代扣代繳企業(yè)所得稅如何計算。已知應(yīng)付許可費金額，稅費由境外企業(yè)承擔(dān)。
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2021-10-19
如何理解：在計算境外抵免限額時,可按照15%的優(yōu)惠稅率計算境外應(yīng)納稅額總額？（稅法書上話，關(guān)于企業(yè)所得稅的）
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2017-08-12
個人去郵政代開勞務(wù)發(fā)票需要交什么稅點的綜合稅？可以開專票嗎？除綜合稅點外，還需要另外交個人所得稅嗎？
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2018-11-27
老師，你好，7月份補交6月份的個稅，計入營業(yè)外支出，做賬是否如下： 借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
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2015-09-15
老師，請問下個人所得稅匯算清繳的營業(yè)外收入是填哪里的？就是增值稅減免轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入那部分金額來的。
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2022-03-14
老師，我們是一個雞蛋生產(chǎn)廠家。但是我們既有自產(chǎn)部分，又有外購部分。是不是外購部分對應(yīng)的所得稅是不免稅的。
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2025-05-23
1.A公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (1)5月25日,A公司決定建造一條車間管理用的生產(chǎn)線,購入工程物資批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款 為600萬元,增值稅稅額為78萬元。當(dāng)日該工程物資全部用于生產(chǎn)線的建造。 (2)建造生產(chǎn)線過程中領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本360萬元,計稅價格為400萬元;發(fā)生建造工人工資100萬元,均符合資本化條件并以銀行存款支付 (3)6月20日,所建造的生產(chǎn)線達到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值為25萬元,采用年數(shù)總和法計提折舊。 要求:根據(jù)上述資料,假定取得的增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證,不考慮其他因素,完成下列小題。 (答案中的金額用“萬元”表示) (1)根據(jù)資料(1)編制購入工程物資時的會計分錄。 (2)根據(jù)資料(1)編制領(lǐng)用工程物資時的會計分錄。 3)根據(jù)資料(2)編制領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品建造生產(chǎn)線時的會計分錄。 (4)根據(jù)資料(2)編制發(fā)生建造工人工資的會計分錄。 (5)根據(jù)資料(1)(2)計算該生產(chǎn)線的入賬價值。 (6)根據(jù)資料(1)(2)(3)計算2019年應(yīng)計提折舊額并做相關(guān)分錄
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2020-07-02
1、如外購贈送單位：借：銷銷售113 貸：庫存商品100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項）113 所得稅匯算時：收入調(diào)增100，成本調(diào)減100，這樣其實利潤沒變，即調(diào)前與調(diào)后利潤是一樣的，只是必須要填入視同銷售的表格，理解正確嗎？ 2、如外購如果贈送給客戶屬自然人即人上，除上屬處理外，另外贈送當(dāng)月還要按偶然所得代扣個人所得稅，這樣理解是否正確，贈送個人比贈送單位多付出的即代扣的個人所得稅（一般贈送的客戶不會給個稅的）
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2020-01-03
我國內(nèi)是虧損的我國外的子公司，沒錯就是子公司是盈利的，在國外交了5萬的所得稅，那國外子公司的經(jīng)營利潤拉回國內(nèi)，還有抵免的事么，、？
2/846
2021-10-31
抵消的意思表示溯及于得為抵消之時。這句話是什么意思？
1/38348
2020-07-05
繳納的稅款滯納金，計入營業(yè)外支出，填寫企業(yè)所得所的時候，填寫在102010里面的營業(yè)外支出么？還是填寫在105000納稅調(diào)整項目表里面的稅收滯納金？需要調(diào)增。
1/3040
2020-05-28
問題1.一般財務(wù)經(jīng)理好像比較在意入賬入營業(yè)外收入，那除了非入不可，有沒有什么辦法可以把營業(yè)外收入的東西調(diào)到其他科目來少交稅？問題2.其他業(yè)務(wù)收入或者營業(yè)外收入的依據(jù)到底有啥區(qū)別，從會計定義上說太籠統(tǒng)了，3.其他業(yè)務(wù)收入是否和營業(yè)外收入一樣都需要繳納所得稅？還是增值稅？
1/751
2017-05-25
問題1.一般財務(wù)經(jīng)理好像比較在意入賬入營業(yè)外收入，那除了非入不可，有沒有什么辦法可以把營業(yè)外收入的東西調(diào)到其他科目來少交稅？問題2.其他業(yè)務(wù)收入或者營業(yè)外收入的依據(jù)到底有啥區(qū)別，3.其他業(yè)務(wù)收入是否和營業(yè)外收入一樣都需要從會計定義上說太籠統(tǒng)了繳納所得稅？還是增值稅？
5/968
2017-05-25
收個稅手續(xù)費返還，記賬借銀行存款貸營業(yè)外收入，未繳納增值稅，企業(yè)所得稅匯算清繳事納稅調(diào)整需要填在哪
1/826
2020-05-23
查看報表有一個待處理財產(chǎn)損益，以前會計給轉(zhuǎn)成本年利潤，未分配利潤里，形成利潤，在企業(yè)所得稅匯算清繳中怎么填？需要調(diào)增，做成營業(yè)外收入嗎？》還有壞賬準(zhǔn)備也轉(zhuǎn)成利潤了
2/2093
2016-03-25
異地預(yù)繳企業(yè)所得稅和個人所得稅，計提分錄是這樣做嗎。。。。借：所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，，借：所得稅費用-個人所得稅 貸：應(yīng)交稅費-個人所得稅？個人所得稅的計提是不是在所得稅費用的下面增加一個二級 所得稅費用-個人所得稅這樣？？？
1/2805
2020-07-10