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盤盈對(duì)所得稅的影響，上年的固定資產(chǎn)少入賬，攤銷費(fèi)少入賬，導(dǎo)致支出少登記，應(yīng)納稅所得額多登記，所得稅多繳納，不應(yīng)該是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸 以前年度損益調(diào)整 嗎？？？求解
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2017-08-03
在企業(yè)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)上年漏計(jì)了收入 、成本、費(fèi)用造成少交或多交所得稅，要補(bǔ)交所得稅會(huì)計(jì)分錄為：借：以前年度損益調(diào)整 100元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 100元 問(wèn)：這筆應(yīng)補(bǔ)交的所得稅是要單獨(dú)先上交還是要和企業(yè)正常業(yè)務(wù)一樣在所得稅申報(bào)表中填報(bào)嗎？請(qǐng)老師給介紹一下。
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2016-01-17
老師您好，小微企業(yè)（非高新技術(shù)企業(yè)），全年工資總額為130145元，教育經(jīng)費(fèi)為4475元，企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，需要做納稅調(diào)整嗎？“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”中的“賬載金額”和“實(shí)際發(fā)生額”有什么區(qū)別？
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2019-05-01
遞延所得稅那筆分錄我懂，可是除了對(duì)遞延有影響以外，不也對(duì)當(dāng)期應(yīng)納稅所得額有影響么？為啥不再做一筆以下的分錄呢？ 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 30 貸 以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 30
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2021-08-27
老師你好，我現(xiàn)在在填企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，103資產(chǎn)總額（填寫平均值，單位：萬(wàn)元）這個(gè)數(shù)字怎么算出來(lái)的啊，我是看資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總計(jì)數(shù)嗎
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2021-03-22
老師好，我們報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)有個(gè)固定資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表，我可以不報(bào)這個(gè)嗎，賬上有固定資產(chǎn)，但是金額之前做多了，這個(gè)月要調(diào)少一些
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2021-04-26
老師好，我們報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)有個(gè)固定資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表，我可以不報(bào)這個(gè)嗎，賬上有固定資產(chǎn)，但是金額之前做多了，這個(gè)月要調(diào)少一些
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2021-04-26
應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)以下稅率為5%，請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)的企業(yè)所得稅如果應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)以下直接用100萬(wàn)*5%嗎？ 季度申報(bào)企業(yè)所得稅的計(jì)算？利潤(rùn)總額-彌補(bǔ)以前年度虧損=實(shí)際利潤(rùn)額*5%=應(yīng)納稅所得額 算法對(duì)嗎
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2019-06-18
去年的所得稅沒(méi)有提，直接就做賬了，年底他們也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，今年所得稅借方有1600余額，今年這個(gè)該怎么處理呢？能不能做個(gè)借本年利潤(rùn)貸所得稅呢？老師給麻煩想個(gè)辦法吧？
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2022-03-25
18年的所得稅清繳在2020年可以改嗎
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2020-01-20
老師，年應(yīng)納稅所得額不超一百萬(wàn)，按2.5％繳納所得稅，那請(qǐng)問(wèn)超過(guò)一百萬(wàn)按多少繳納所得稅？
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2022-01-18
甲公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額1000萬(wàn)元，減免稅額10萬(wàn)元，抵免稅額20萬(wàn)元，已知企業(yè)所得稅稅率為25%根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，甲公司當(dāng)年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額的計(jì)算是？
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2023-02-15
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)本年度納稅調(diào)整后所得填哪個(gè)數(shù)
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2017-03-27
內(nèi)蒙古地區(qū)的企業(yè)，年應(yīng)納稅所得額120萬(wàn)，交多少企業(yè)所得稅
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2020-01-21
21年所得稅匯清繳，不享受應(yīng)納稅所得額*5%*50%的優(yōu)惠政策嗎？
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2022-04-14
計(jì)提2017年企業(yè)所得稅，并且銀行繳納企業(yè)所得稅分錄怎么做？
1/972
2018-06-06
個(gè)稅退稅怎么操作呀，綜合所得指啥？指的是全年到手所得嗎？
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2020-04-10
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的全年應(yīng)納所得稅是指收入嗎？
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2019-07-03
一個(gè)個(gè)體戶一年開(kāi)了70萬(wàn)，拿多少個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
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2021-04-20
今年應(yīng)納稅所得額180萬(wàn)的話，交多少所得稅，計(jì)算公式怎么算
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2019-12-26