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一般納稅人生產(chǎn)鉛筆出口愛爾蘭，通過(guò)義烏服務(wù)公司境內(nèi)發(fā)貨，申報(bào)單位是寧波順佳報(bào)關(guān)公司，出口金額是7726美元問(wèn)：我先要開具一張電子普票嗎？然后再申請(qǐng)出口退稅嗎
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2020-04-30
某大型機(jī)器制造公司購(gòu)入一臺(tái)大型機(jī)器設(shè)備,原值50萬(wàn)元,預(yù)計(jì)凈殘3%，折舊年限5年，采用平均年限法計(jì)算該設(shè)備的的預(yù)計(jì)凈殘值和年折舊額。編制會(huì)計(jì)分錄
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2022-11-27
公司臨時(shí)雇人產(chǎn)生 的勞務(wù)費(fèi)，3550，代扣代繳稅金550 ，雇員拿到手3000，還產(chǎn)生了附加稅115.02請(qǐng)問(wèn)憑證怎么做產(chǎn)生了增值稅以及附加稅115.02
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2017-02-28
【不定項(xiàng)】甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2019年度至2022年 度發(fā)生的有關(guān)固定資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下 1 (1)2019年6月1日,自行建造一條生產(chǎn)線·建造過(guò)程中購(gòu)買工程物資200萬(wàn)元支付增 值稅26萬(wàn)元;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料100萬(wàn)元,其增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13萬(wàn)元;分配工程人員 工資40萬(wàn)元;用銀行存款支付其他相關(guān)費(fèi)用30元,增值稅稅額為3.9萬(wàn)元;全部符合資 本化條件 (2)2019年6月30日,該生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),采用直線法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用 年限10年,預(yù)計(jì)凈殘值為10萬(wàn)元 (3)2020年12月5日,對(duì)該生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造發(fā)生符合資本化條件的支出150萬(wàn)元,
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2021-07-11
【第1題】甲股份有限公司從外單位購(gòu)得一項(xiàng)商標(biāo)權(quán)，支付價(jià)款3000萬(wàn)元，增值稅180 萬(wàn)，款項(xiàng)已支付，該商標(biāo)權(quán)的使用壽命為10年，不考慮殘值的因素，編制取得商標(biāo)權(quán)時(shí)的 會(huì)計(jì)分錄。（單位用萬(wàn)元) 【第2題】假設(shè)每年按直線法攤銷300萬(wàn)元，編制攤銷的會(huì)計(jì)分錄。(單位用萬(wàn)元)
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2022-07-18
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人適用的增值稅率為13%，2019年9月1日，企業(yè)自行建造一條生產(chǎn)線，購(gòu)入生產(chǎn)線準(zhǔn)備的各種物資400萬(wàn)元增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為52萬(wàn)元，全部用于生產(chǎn)線建設(shè)，領(lǐng)用原材料一批為100萬(wàn)元，該批原材料對(duì)應(yīng)的增值稅為13萬(wàn)元，發(fā)生工程人員工資70萬(wàn)元，支付安裝費(fèi)用五萬(wàn)元，并取得增值稅專用發(fā)票稅率為9%，款項(xiàng)已通過(guò)銀行支付，2019年9月30日，該生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)使用年限為五年，預(yù)計(jì)凈殘值為五萬(wàn)元，編制相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄，并計(jì)算2020年的年折舊額
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2020-06-29
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人適用的增值稅率為13%，2019年9月1日，企業(yè)自行建造一條生產(chǎn)線，購(gòu)入生產(chǎn)線準(zhǔn)備的各種物資400萬(wàn)元增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為52萬(wàn)元，全部用于生產(chǎn)線建設(shè)，領(lǐng)用原材料一批為100萬(wàn)元，該批原材料對(duì)應(yīng)的增值稅為13萬(wàn)元，發(fā)生工程人員工資70萬(wàn)元，支付安裝費(fèi)用五萬(wàn)元，并取得增值稅專用發(fā)票稅率為9%，款項(xiàng)已通過(guò)銀行支付，2019年9月30日，該生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)使用年限為五年，預(yù)計(jì)凈殘值為五萬(wàn)元，編制相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄，并計(jì)算2020年的年折舊額
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2020-06-29
我們是生產(chǎn)企業(yè)，那生產(chǎn)的庫(kù)存產(chǎn)品盤虧了，不轉(zhuǎn)出需要材料和輔料的進(jìn)項(xiàng)么，全額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外么，如果可以全轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外？稅務(wù)局認(rèn)么？所得稅會(huì)不會(huì)納稅調(diào)增？增值稅會(huì)不會(huì)視同銷售？
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2021-08-11
老師，小型企業(yè)、微型企業(yè)和小型微利企業(yè)有什么區(qū)別？
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2023-04-25
老師，我們是中型企業(yè)，但是享受了小型企業(yè)的附加稅減半增收的政策，現(xiàn)在稅局讓寫說(shuō)明，補(bǔ)交稅款，我怎么寫呢，有模板嗎
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2022-06-21
老師，我們是中型企業(yè)，但是享受了小型企業(yè)的附加稅減半增收的政策，現(xiàn)在稅局讓寫說(shuō)明，補(bǔ)交稅款，我怎么寫呢，有模板嗎
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2022-06-21
老師我想了解科技型中小型企業(yè)，哪里有全面的課程
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2021-08-11
老師，請(qǐng)問(wèn)我們公司是小型企業(yè)，本月申請(qǐng)了增量留底退稅后，5月還可以申請(qǐng)存量留底退稅嗎？
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2022-04-11
去年同一個(gè)固定資產(chǎn)重復(fù)增加了兩個(gè)， 重復(fù)增加的也沒生成憑證， 導(dǎo)致現(xiàn)在固定資產(chǎn)原值也對(duì)不上
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2019-11-25
老師，8月份采購(gòu)發(fā)票對(duì)方開錯(cuò)了型號(hào)，但是8月份我是按照正確的型號(hào)入庫(kù)的，9月份他們開紅字發(fā)票，跟正確的藍(lán)字發(fā)票，我可不可以把它放到8月份憑證里面去嗎？因?yàn)椴少?gòu)發(fā)票是根據(jù)采購(gòu)訂單、采購(gòu)入庫(kù)生成，那時(shí)候我就直接按正確型號(hào)生成采購(gòu)發(fā)票，如果紅沖我根本沒有這個(gè)型號(hào)紅沖呢，我需要怎么做呢？
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2019-09-24
老師，我想問(wèn)一下第5點(diǎn)和第6點(diǎn)（1）的增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間不同呀？
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2019-04-17
招待客戶發(fā)生了住宿費(fèi)，酒店開具了增值稅專用發(fā)票，可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎
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2020-07-14
企業(yè)食堂用餐，屬于福利費(fèi)，生鮮等供貨方只能提供增值稅普票，能抵扣嗎？
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2017-07-28
委托代銷增值稅不是發(fā)生在收到代銷清單時(shí)候，為什么賬務(wù)處理沒反應(yīng)？
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2020-05-03
老師，您好，我們是做校外培訓(xùn)的。這個(gè)算生活服務(wù)業(yè)嗎，可以免征增值稅嗎？
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2020-07-04