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我公司委托加工生產(chǎn)產(chǎn)品，如果委托加工廠的發(fā)票還沒開來，我也要預估入賬是嗎?和原材料暫估入庫一樣，是吧，這樣才能計算成本。進項稅這塊怎么操作
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2017-12-01
甲公司向乙公司購原材料，合同價51220元，甲公司向乙公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬11220元后向乙公司轉(zhuǎn)來一張10萬元的電子承兌匯票，乙公司又給甲公司背書轉(zhuǎn)讓6萬元的承兌匯票（退多余貨款）請問乙公司怎么記錄該筆經(jīng)濟業(yè)務？
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2019-09-03
老師，請問我們公司采購原材料，供應商送貨是否必須有送貨單？財務發(fā)票入賬的時候，后面是否一定跟著入庫單和送貨單？
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2021-04-27
請問我司付原材料的錢（52000）給加工廠購買原材料(政策規(guī)定必須由加工廠代我們購買原材料)，我們也付給加工廠加工產(chǎn)品費用（20000），但是加工費和原材料的錢(一共72000）加工廠那邊只能給我們開代加工費的發(fā)票，原材料放在加工廠倉庫，代為保管，像這種我從原材料入庫到發(fā)出成品，這一系列的賬要怎么做合理?。课野俣攘艘幌?，這并不屬于委托加工的范疇
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2022-02-09
這月公司沒開票也沒銷售，有進項票是原材料入庫了也用了，進項的稅金怎么作分錄 這月用核算成本嗎？分錄怎么做？
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2020-01-30
老師，去年采購原材料沒收到發(fā)票，已經(jīng)暫估結轉(zhuǎn)成本了?，F(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增么，如果需要，是在哪里填這個數(shù)據(jù)
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2022-03-17
個體工商戶的增值稅要不要計提，怎么繳納？購原材料要不要正規(guī)發(fā)票？
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2019-08-30
工廠12月份暫估了30萬原材料入庫，而且從這批材料中領用了25萬用于生產(chǎn)產(chǎn)成品銷售出去，請問到時下個月發(fā)這批材料的發(fā)票來了后要怎么帳務處理
1/961
2020-01-17
原材料暫估入庫需要怎么做分錄？等到收到發(fā)票的時候又應該怎么做分錄？
1/4686
2019-10-08
一般納稅人原料到了，原料的增值稅專用發(fā)票也到了，但是運費的增值稅發(fā)票沒到，怎么入賬
1/1234
2020-07-12
錄入商品的時候是入的單位是件，我開票的時候可以把件直接改成支嘛？
1/486
2020-06-07
公司代理了工程軟件，軟件公司給開票，進項，應該算庫存吧，該怎么入賬呢
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2019-03-14
企業(yè)車輛維修部門，外購車輛維修部件，報銷部件發(fā)票，需要繳納印花稅嗎？
1/1006
2019-01-19
新辦企業(yè)，沒有原材料發(fā)票，但是有銷售，月底結轉(zhuǎn)，沒有原材料怎么辦
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2021-05-27
原來是暫估入庫的，后面發(fā)票到了以后如何，如何沖原來的往來賬??？
1/1018
2019-01-30
甲產(chǎn)品經(jīng)兩道工序加工而成，原材料于每道工序開始時一次投入，加工費用均 衡陸續(xù)發(fā)生。月初在產(chǎn)品和本月生產(chǎn)費用合計為：直接材料44000元，直接人工 12200元，制造費用12962.5元。本月完工產(chǎn)品100件。在產(chǎn)品有關材料如下：第一道 工序原材料消耗定額為20元，工時定額為15小時，在產(chǎn)品數(shù)量為20件；第二道 工序原材料消耗定額為30元，工時定額為10小時，在產(chǎn)品數(shù)量為20件。要求： 用約當產(chǎn)量法計算： （1）一工序的投料率 % （2）二工序的投料率 % （3）一工序的完工程度 % （4）二工序的完工程度 % （5）分配原材料費用的在產(chǎn)品約當產(chǎn)量 （6）分配其他費用的在產(chǎn)品約當產(chǎn)量 (7)直接材料的分配率 元/件 （8）直接人工的分配率 元/件 （9）制造費用的分配率 元/件 （10）完工產(chǎn)品總成本 元 （11）月末在產(chǎn)品總成本 元
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2021-12-15
老師：我單位今年4月份有一筆業(yè)務，采購原材料，價稅合計7350元，先預付的，后來發(fā)票開出來了但采購一直沒給財務，這兩天才找到發(fā)票，但進項已超180天了，而且我單位前兩個月已三證合一，稅號也變更了，即便進項不抵扣了也不能入賬，這種情況能讓對方作廢這張票，重新給開一張嗎？謝謝
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2016-11-21
老師:報關費是記原材料成本的話，如何分配，比如購了40箱墨水，而目前這40箱的報關費只開了一一部分報關費發(fā)票來了，我現(xiàn)在要領用原材料的話怎么去分配到單價的
1/626
2020-01-09
老師，原材料暫估入庫發(fā)票遲遲不到考慮增值稅的話賬務怎么處理？
1/620
2019-08-15
老師，公司采購的原材料，我收到發(fā)票做的借：原材料 貸：應付賬款 用現(xiàn)金付的，我借：應付賬款 貸：庫存現(xiàn)金，后面應該附啥原始憑證
2/1444
2020-03-14