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老師，你幫我看一下這張表兒，這個(gè)表我不是很懂，就是他最后有一個(gè)18萬(wàn)多，就是我以前年度虧損了吧，就是我那個(gè)凈利潤(rùn)虧損18萬(wàn)，如果這個(gè)季度盈利18萬(wàn)的話，正好這個(gè)空缺是填補(bǔ)上了，我就不用再交企業(yè)所得稅的，是這個(gè)意思嗎？就這張表我就沒(méi)研究明白。
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2020-07-13
關(guān)于內(nèi)部研究開(kāi)發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)加計(jì)攤銷(xiāo)額的會(huì)計(jì)處理， 下列表述正確的是( )。 A.屬于暫時(shí)性差異，不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) B.屬于非暫時(shí)性差異，應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 C.屬于非暫時(shí)性差異，不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) D.屬于暫時(shí)性差異，應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
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2023-01-12
臥龍電氣銷(xiāo)售中壓柜，低壓柜的售價(jià)中包含了3480元/臺(tái)(含稅)的安裝費(fèi)；公司董事會(huì)研究提出成立一家子公司專(zhuān)門(mén)從事產(chǎn)品安裝業(yè)務(wù)。假設(shè)成立公司所增加的費(fèi)用忽略不計(jì)，所得稅稅率不變，請(qǐng)計(jì)算成立子公司前后公司單位產(chǎn)品利潤(rùn)變化。只考慮增值稅，稅金及附加，所得稅。
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2021-09-14
5602001 開(kāi)辦費(fèi) 5602002 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 5602003 辦公費(fèi) 5602004 差旅費(fèi) 5602005 管理人員職工薪酬 5602006 各項(xiàng)稅費(fèi) 5602007 修理費(fèi) 5602008 水電費(fèi) 5602009 折舊費(fèi) 5602010 攤銷(xiāo)費(fèi) 5602011 研究費(fèi)用 5602012 咨詢費(fèi) 5602013 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo) 5602014 餐飲費(fèi) 5602015 服務(wù)費(fèi)這些管理費(fèi)用里面那些有扣除比例的，票據(jù)又是如何正確的歸類(lèi)到以上分類(lèi)里面呢
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2018-06-15
發(fā)票的抵扣認(rèn)證究竟是什么意思，搞不懂。做賬的時(shí)候發(fā)票進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)不是已經(jīng)入賬了
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2022-06-14
老師，請(qǐng)問(wèn)如果買(mǎi)了虛開(kāi)的發(fā)票，現(xiàn)在稅所要求退回抵扣的稅款外還會(huì)追究其他事嗎？
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2019-10-10
老師，社保究竟是在電子稅務(wù)局里面停保增員，報(bào)稅繳稅，哈還是在政務(wù)大廳平臺(tái)上弄？
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2022-02-04
金額的填寫(xiě)有什么講究嗎？老板給我了一個(gè)數(shù)10760，說(shuō)是收入，不知道是含稅還是不含稅？
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2018-08-29
公司是做軟件開(kāi)發(fā)的，有關(guān)于微信的項(xiàng)目，需要安卓系統(tǒng)和ios系統(tǒng)，需要蘋(píng)果手機(jī)做測(cè)試，買(mǎi)了蘋(píng)果手機(jī)5200元，可以作為研發(fā)設(shè)備支出嗎？借：固定資產(chǎn)-研發(fā)設(shè)備貸：庫(kù)存現(xiàn)金借：管理費(fèi)用-研發(fā)支出貸：固定資產(chǎn)-研發(fā)設(shè)備
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2017-02-28
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除影響利潤(rùn)表嗎？ 比如公司今年研發(fā)費(fèi)用實(shí)際花銷(xiāo)10萬(wàn)元，加計(jì)扣除75%后研發(fā)費(fèi)用是17.5萬(wàn)元，那年底出利潤(rùn)表研發(fā)費(fèi)用應(yīng)該是10萬(wàn)元還是17.5萬(wàn)元呢？還是說(shuō)加計(jì)扣除僅僅體現(xiàn)在了稅務(wù)申報(bào)上呢？
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2020-03-14
有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教大家。 研發(fā)企業(yè)， 想做資本化的， 所以研發(fā)費(fèi)用每個(gè)月都不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)， 那么在結(jié)轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)以前，我所得稅申報(bào)的時(shí)候 ，研發(fā)費(fèi)用用扣除么？還是怎么樣？第一次接觸研發(fā)型公司，　不太明白
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2017-08-31
財(cái)稅公司說(shuō)我們第一年做研發(fā)，研發(fā)人員工資太高，怕高新那邊就會(huì)有疑問(wèn)，為什么第一年就投入那么多，建議第一年把研發(fā)人員人數(shù)減小，工資減除一半。目前研發(fā)人員工資大概500萬(wàn)，總的研發(fā)費(fèi)用700萬(wàn)，現(xiàn)在是想把研發(fā)工資調(diào)到250萬(wàn)，總的研發(fā)費(fèi)用調(diào)到450萬(wàn)。那研發(fā)費(fèi)用相當(dāng)于就會(huì)減小250*1.75=437.5萬(wàn)，如果以后有盈利要交所得稅，假如按25%交，那相當(dāng)于要交稅109.375萬(wàn)，假如按小微企業(yè)交所得稅，應(yīng)納稅所得額要控制在300萬(wàn)內(nèi)，相當(dāng)于要交稅100*0.25%+200*10%=22.5萬(wàn)?！@么分析對(duì)嗎？
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2022-05-19
A公司2×17年為開(kāi)發(fā)新技術(shù)發(fā)生研究開(kāi)發(fā)支出5000萬(wàn)元,其中,研究階段支出200萬(wàn)元,開(kāi)發(fā)階段支出4800萬(wàn)元(其中符合資本化條件之前的開(kāi)發(fā)支出1800萬(wàn)元)。年末開(kāi)發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài) 稅法規(guī)定,研發(fā)費(fèi)用,未形成無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)入當(dāng)期損益,按照研發(fā)費(fèi)用的50%加計(jì)扣 除;形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的150%攤銷(xiāo)。A公司該無(wú)形資產(chǎn)擬按10年 進(jìn)行攤銷(xiāo)。A公司2×17年的稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為9000萬(wàn)元。A公司適用的企業(yè)所得稅稅 率從2×18年起由33%改為25% (1)A公司2×17年應(yīng)交所得稅的金額是多少? (2)A公司2×17年年末應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債或遞延所得稅資產(chǎn)的金額是多少? (3)A公司2×17年應(yīng)負(fù)擔(dān)的所得稅費(fèi)用的金額是多少? (4)A公司2×17年利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”項(xiàng)目的金額是多少? (5)A公司2×18年年末如何進(jìn)行確認(rèn)遞延所得稅的賬務(wù)處理
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2021-12-26
支付公司科研費(fèi)如何做賬？
2/812
2020-05-28
研發(fā)費(fèi)用增值稅怎么申報(bào)
1/707
2022-01-19
委托研發(fā)受托方賬務(wù)處理
1/1834
2021-12-22
研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除 怎么做賬
1/3043
2018-11-07
成本費(fèi)用包括研發(fā)費(fèi)用嗎？
1/4004
2019-04-01
可研編制費(fèi)計(jì)入什么科目
1/2655
2019-11-14
委外研發(fā)怎么做成本核算
2/714
2023-07-18