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營(yíng)業(yè)成本和增值稅申報(bào)表的本期扣除額是否必須一致
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2017-11-10
長(zhǎng)江公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，長(zhǎng)江公司購(gòu)進(jìn)100公斤原材料，進(jìn)貨價(jià)格為361.6萬(wàn)元（含稅價(jià)）。該批商品驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺30%，其中合理?yè)p耗為5%，另25%尚待查明原因，則該批原材料的單位成本為（　?。┤f(wàn)元/公斤。 本題，長(zhǎng)江公司入庫(kù)，做分錄該如何寫(xiě)？
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2020-03-25
(1）當(dāng)月收到乙公司作為資本投入的不需安裝的生產(chǎn)設(shè)備。投資合同約定設(shè)備價(jià)值為400萬(wàn)元（與公允價(jià)值相符），取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅稅額為52萬(wàn)元（已由乙公司支付）。按合同約定，乙公司在甲公司注冊(cè)資本中享有的份額為300萬(wàn)元。求問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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2023-11-10
1 甲工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人，原材料按計(jì)劃成本法進(jìn)行核算，適用的增值稅稅率為13%，商品售價(jià)中不包含增值稅。銷售商品符合收入確認(rèn)條件，其成本在確認(rèn)收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)。2019年12月，甲公司發(fā)生如下交易或事項(xiàng)： （1）6日，向乙公司銷售A商品一批，商品售價(jià)為360000元，增值稅稅額為46800元，該批商品的成本為120000元。商品已發(fā)出，款項(xiàng)尚未收到，開(kāi)出增值稅專用發(fā)票。 （2）18日，銷售一批原材料，售價(jià)30000元，增值稅稅額為3900元原材料成本為18000元?？铐?xiàng)已由銀行收妥。 （3）19日，與丙公司簽訂銷售協(xié)議，采用預(yù)收款方式向丙公司銷售一批商品，實(shí)際成本100000元。銷售協(xié)議約定，售價(jià)140000元，增值稅稅額18200元，丙公司預(yù)付90000元的貨款，其余款項(xiàng)于2019年12月31日結(jié)算。 （4）20日，購(gòu)入原材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為90 000元，增值稅額為11700元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)1000元，全部貨款已付該批材料已驗(yàn)收入庫(kù)。計(jì)劃成本為80000元。 (5)根據(jù)（1）—（4）題業(yè)務(wù)，該企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅賬戶
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2020-06-22
2.某生產(chǎn)性企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年1月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) ： （1）銷售A產(chǎn)品80臺(tái)，不含稅單價(jià)6000元，已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票； （2）將20臺(tái)新試制的B產(chǎn)品分配給投資者，單位成本為6000元，該 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)。 （3）單位內(nèi)部職工集體福利領(lǐng)用甲材料1000公斤，每公斤單位成本為50元。 （4）企業(yè)某項(xiàng)免征增值稅項(xiàng)目領(lǐng)用乙材料300公斤，每公斤單位成本為60元，同時(shí)領(lǐng)用A產(chǎn)品8臺(tái)。 （5）當(dāng)月丟失庫(kù)存丙材料800公斤，每公斤單位成本為20元。 （6）當(dāng)月發(fā)生購(gòu)進(jìn)貨物的全部進(jìn)項(xiàng)稅額為60000元。 相關(guān)資料：上月進(jìn)項(xiàng)稅額已全部抵扣完畢，本月取得的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證均已申報(bào)抵扣。購(gòu)銷貨物增值稅稅率為13%，稅務(wù)局核定的B產(chǎn)品成本利潤(rùn)率為10%。 要求：計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)納的增值稅。
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2021-07-05
老師您好 A公司注冊(cè)資本100萬(wàn)（實(shí)繳60萬(wàn)） A公司有長(zhǎng)期股權(quán)投資300萬(wàn)（實(shí)繳到位） A公司為一人有效公司，現(xiàn)在需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓，資本公積這部分怎么處理？
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2024-07-27
老師，打擾一下。就是我現(xiàn)在根據(jù)我們以前老會(huì)計(jì)的賬，跟現(xiàn)在的賬做了一份銜接表。我在老會(huì)計(jì)的賬基礎(chǔ)上把實(shí)收資本和盈余公積.固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊都按審計(jì)報(bào)告上面的數(shù)據(jù)添加上去了，審計(jì)報(bào)告上面的資本公積數(shù)據(jù)是跟營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)資本對(duì)得上的。 加上去以后就出現(xiàn)了資產(chǎn)類總額比負(fù)債類少。表不平了，那我要怎么調(diào)科目？ 還有就是建筑業(yè)損益類科目，有工程結(jié)算收入了，還有必要設(shè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？
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2019-07-14
請(qǐng)問(wèn)，例如：公司注冊(cè)資金是500萬(wàn)，500萬(wàn)資金沒(méi)有到基本戶，找的代辦機(jī)構(gòu)代辦，支付了代辦機(jī)構(gòu)費(fèi)用！請(qǐng)問(wèn)老師，稅賬處理。實(shí)收資本是不是零？這個(gè)該怎么處理？
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2016-11-01
那如果公司注冊(cè)資本是100萬(wàn)，實(shí)際固定資產(chǎn)是300萬(wàn)呢！做賬的時(shí)候多余的200萬(wàn)是貸記應(yīng)付賬款還是資本公積？還是都可以？
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2017-04-02
甲一般納稅人13% 原材料采用實(shí)際成本法進(jìn)行核算 發(fā)出材料成本采用月末一次加權(quán)平均法計(jì)算。該公司A材料庫(kù)存800千克，每千克成本為400元，該公司發(fā)生有關(guān)存貨業(yè)務(wù)如下： (1)3日，購(gòu)買A材料1000千克，每千克不含稅價(jià)為500元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為65000元，購(gòu)入時(shí)發(fā)生運(yùn)費(fèi)共計(jì)9000元，增值稅稅額為810元，已取得增值稅專用發(fā)票，材料驗(yàn)收入庫(kù)，甲公司開(kāi)出面值為600000元的銀行匯票予以支付，多余款項(xiàng)通過(guò)銀行退回。 (2)15日，乙公司向甲公司作為資本投入A材料5000千克，甲公司取得了增值稅專用發(fā)票并已驗(yàn)收入庫(kù)，投資合同約定該材荊不含稅價(jià)款2200000元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為286000元，假設(shè)合同約定價(jià)值與公允價(jià)值相同，乙公司在甲公司注冊(cè)資本中占有的份額為2000000元。 (3)月末，發(fā)料憑證匯總表巾A材料共領(lǐng)用3000千克
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2022-01-05
:本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0.00不等于《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月9.71加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。
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2019-05-06
本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)不等于《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月265.49加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。
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2019-10-15
老師，您好?，F(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題，新辦的商貿(mào)公司（總公司），手續(xù)已齊全，實(shí)收資本還未入戶。還得辦個(gè)分公司（超市），營(yíng)業(yè)執(zhí)照還未辦理?，F(xiàn)在超市房屋已開(kāi)始裝修，老板個(gè)人預(yù)付了四五十萬(wàn)預(yù)付款（超市設(shè)備），這塊怎么做賬，預(yù)付的貨款已無(wú)法納入實(shí)收資本，請(qǐng)問(wèn)有什么好的辦法
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2016-10-30
房地產(chǎn)公司是包工包料的形式包給建筑公司的，然后現(xiàn)在要支付木工等工人的工資款，稅務(wù)帳方面是應(yīng)該怎么處理？這個(gè)工資算是房地產(chǎn)還是建筑公司的成本？
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2020-10-21
房地產(chǎn)公司是包工包料的形式包給建筑公司的，然后現(xiàn)在要支付木工等工人的工資款，稅務(wù)帳方面是應(yīng)該怎么處理？這個(gè)工資算是房地產(chǎn)還是建筑公司的成本？
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2020-10-21
請(qǐng)問(wèn)，總公司每次都會(huì)對(duì)公轉(zhuǎn)賬到分公司賬戶上，用來(lái)發(fā)工資和日常報(bào)銷之類的，分公司沒(méi)有任何的收入，那么企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表里面的報(bào)告企業(yè)信息表(G000000）上面的投資總額是填總公司轉(zhuǎn)的這些錢嗎。分公司沒(méi)有注冊(cè)資本，股東等信息，那都填總公司信息是吧
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2020-05-30
老師轉(zhuǎn)讓股權(quán)還要交個(gè)人稅的嗎 但是公司注冊(cè)時(shí)50萬(wàn)元還沒(méi)有做過(guò)實(shí)收資本的，也就是沒(méi)有認(rèn)繳的，現(xiàn)在是舊股東轉(zhuǎn)讓三分之一的股權(quán)給他
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2016-12-05
老師，您好，我這邊有一家商貿(mào)公司（一人公司），但實(shí)際不是股東投資的公司，真正投資的人也不想以后公司盈利了，就變成這個(gè)法人的公司，他不給進(jìn)實(shí)收資本，以借款的名義來(lái)運(yùn)作公司，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么處理
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2019-11-21
老師您 好！對(duì)于無(wú)法支付的應(yīng)付款項(xiàng)新準(zhǔn)則處理走資本公積，這新準(zhǔn)則對(duì)于我們非上市公司是不是在2020年實(shí)行？
1/297
2019-09-28
現(xiàn)在工商注冊(cè)是認(rèn)繳制,都沒(méi)有實(shí)收資本,公司注冊(cè)好后就直接發(fā)生業(yè)務(wù)了,這實(shí)收資本這塊要息么處理呢?
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2016-09-20