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老師 下午好 能否解答一下增值稅申報表表二的金額和稅額是如何填寫的 金額和稅額相加是等于車票的票面金額嗎更正申報時出現(xiàn)了這樣的強制提示 不知道哪里填寫錯了
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2024-03-12
老師請問一下，她這個增值稅申報表18行的減征額是不是算錯了，1行總共收入是462381.54減按2%應(yīng)該是9247.64
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2021-03-08
出口報關(guān)方式是貨樣廣告品A，請問增值稅申報表要如何申報
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2022-06-07
老師外貿(mào)的企業(yè)一般多是等報關(guān)單出來后讓對方開增值稅發(fā)票，那開增值稅發(fā)票跟報關(guān)單上相對應(yīng)編碼是怎么找的，例如報關(guān)單上商品編碼是8481809000與8481801090，那增值稅賦碼是多少，是不是一樣的。
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2023-07-20
想問下，預(yù)繳增值稅中的扣除金額是寫稅金還是銷售額？
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2020-09-28
老師，你好，我5月份開的發(fā)票，剛發(fā)現(xiàn)沒有上傳，現(xiàn)在才上傳，但是增值稅申報表這個數(shù)據(jù)帶不出來是什么情況??？
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2024-06-01
老師您好，我們增值稅申報表，25欄，期初未繳稅額（多繳為負數(shù)），這個一直都是負數(shù)，從上一個會計接過來都是負數(shù)，今天專管員給我打電話，問這欄到底是什么，這個要從什么地方查起
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2021-04-09
老師，請問增值稅申報表里面的期初未繳稅額（多繳為負數(shù)），這個數(shù)據(jù)是什么意思？
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2023-02-04
老師，增值稅申報表中畫框的兩個數(shù)據(jù)是要相等的嗎
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2024-01-10
跨區(qū)域涉稅事項報告表打印出來了，怎么預(yù)繳增值稅 預(yù)繳增值稅怎么算的老師？
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2022-04-25
老師，稅款盤開的服務(wù)費發(fā)票是專用發(fā)票，把進項做了勾選抵扣，可以把抵扣的進項轉(zhuǎn)出，之后在增值稅申報表里把稅款盤服務(wù)費的全額填寫抵扣增值稅？
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2020-12-17
老師，您好！我公司10月份收到自查通知，然后有兩筆是延期申報，修改2020年增值稅申報表及附表一，附表一中填了未開具發(fā)票銷額及稅額。我們準(zhǔn)備2021年11月把這兩筆發(fā)票開出。這樣的會計分錄要怎么做！
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2021-11-07
老師，為什么勾選認證的發(fā)票在增值稅申報表里面填不進去
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2021-03-12
課上不是說不超過500萬減免增值稅的嗎
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2017-03-01
請問每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項和應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）按哪個數(shù)據(jù) 本月實際取得進項2萬，銷項1萬，但是按一定稅負繳納，實際勾選抵扣進項6000元，繳納增值稅4000元 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），---填本月實際取得10000 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），--填本月實際取勾選抵扣6000 ???????應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）--本月要交的稅 4000 計提本月應(yīng)交的增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），--4000 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 --4000 以上的數(shù)對嗎，還是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）填取得2萬
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2023-03-15
[例題]某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人，生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品適用增值稅基本稅率13%。該商場8月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1 )購進原材料- -批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為400 000元，增值稅52 000元;取得運輸部門開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明的運費為20000元增值稅1 800元。 (2)接受外單位投資轉(zhuǎn)入材料-批，取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為 100 000元,增值稅13 000元，材料未到。 (3)購進低值易耗品一-批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為50000元，增值稅6 500元,款項已支付，低值易耗品尚未驗收入庫。
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2022-03-26
老師 小規(guī)模納稅人繳納增值稅會計分錄正確嗎？ 為什么需要應(yīng)交稅額-未交增值稅這個科目在結(jié)轉(zhuǎn)一次呢？ 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅額-未交增值稅 借：應(yīng)交稅額-未交增值稅 貸：銀行存款
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2019-12-27
一般納稅人，月底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅分錄為借應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅金--未交增值稅。這樣應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進項稅 和銷項稅下面都有余額。這個余額不用管嗎？
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2017-03-15
月底啟記賬憑證寫： 結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅：（銷項稅 —進項稅） 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月初繳納時: 借: 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸: 銀行存款 年末還結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2022-05-20
糾錯2019年計提減值后的賬面價值=230-230/5×3-20=72（萬元），2020年攤銷額=72/2=36（萬元），計提減值前的賬面價值=72-36=36（萬元），低于可收回金額，無需計提減值準(zhǔn)備。 最后兩年的攤銷額為什么平方了
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2019-11-27
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