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2021年12月做了這筆分錄，計提保潔費用，當時用發(fā)票復印件計提的。 借：主營業(yè)務成本-保潔費用-保潔外包費 88118.81 其他應收款-待抵扣進項稅額 881.19 貸：應付賬款-應付暫估款 89000 現(xiàn)在1月份，跟我說，這筆費用發(fā)票要重新開，金額會變，需要先沖掉。沖掉的分錄要怎么寫？
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2022-01-13
老師，比如3月份我們開了送貨單已經(jīng)把貨送給客戶了，4月份開的票，4月份做了主營業(yè)務成本后，請問3月份的送貨單底單我應該是按3月份的封面保存還是以4月份的封面保存呢
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2024-05-05
老師您好，咨詢個問題，公司是往外地有機肥廠轉賣農(nóng)作物秸稈粉的，秸稈粉采購價比較低但是運輸費比較高，最大的成本成了運輸費，運輸費能作為主營業(yè)務成本核算么？秸稈粉是從采購地直接使用大貨車拉到有機肥廠的，沒有入庫
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2023-09-20
老師你好， 裝潢設計公司收到的委托其他公司設計的設計費 直接入主營業(yè)務成本-設計費 還是說要其他科目轉一下的？
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2021-01-08
如果沒結轉主營業(yè)務收入，一直做成的預收賬款，利潤表如何做？
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2021-04-12
老師，我去年12月預提了35萬裝修費，然后今年1季度有利潤，又做了65萬裝修費，這裝修費應該要分攤的，但我聽了別人說，收入高的，裝修費一次性計入主營業(yè)務成本沒問題的，現(xiàn)在到年底了，我查了憑證，總感覺我這樣做裝修費不分攤不對，但我現(xiàn)在又不知道怎樣去調(diào)整？
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2020-12-09
老師，我們勞務派遣公司收到其他單位打來的工資社保，單位部分的社保我計入了主營業(yè)務收入，現(xiàn)在調(diào)成營業(yè)外收入我要怎么去調(diào)賬？
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2021-01-12
老師你好 匯算清繳時系統(tǒng)自動帶出來這幾個表格 是不是只要填這幾個表格就可以了 其他表格可以不理它？ 全年入賬的酒的發(fā)票 沒有入招待費的 進了管理費用其他 匯算清繳時是不是一定要把它調(diào)增？應該在那個調(diào)增項目里顯示呢？ 實際是招待費的 之前是在管理費用其他這個科目顯示的 沒有進招待費 如果在扣除類調(diào)整項目中招待費顯示 會不會和財務報表不一致呢 我把煙酒這些全部調(diào)出來 利潤就變成盈利的了 還有企業(yè)所得稅申報表中的 營業(yè)成本可以填什么 ？我們是服務類企業(yè) 沒有主營業(yè)務成本 只有管理費用[圖片]
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2022-04-15
老師你好 ，做賬的時候 主營業(yè)務收入貸方 負數(shù)，管理費用在借方也是負數(shù) ，是不是哪里出問題了
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2022-10-12
老師，你好。請問申報個體戶時，年報匯算清繳時，營業(yè)外收入列在那里呢？也不屬于主營業(yè)務收入。
1/1968
2021-01-25
請問，在所得稅匯算時，調(diào)增了主營業(yè)務成本，在小企業(yè)準則下怎么做分錄呀，
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2022-07-14
老板要看凈利潤，用公司的全部營收（包含主營業(yè)務收入和其它收入）-公司全部成本支出（包括原材料費用，人工費用，管理費用，制造費用）這樣對嗎？
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2021-07-14
老師，我們是分公司，企業(yè)年報中主營業(yè)務活動，可以寫承接隸屬公司經(jīng)營范圍內(nèi)批準許可委托的業(yè)務嗎？還是要寫明清楚經(jīng)營什么？
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2021-04-19
老師，匯算清繳的主營業(yè)務收入是按照利潤表的全年累計相加填的么
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2021-05-20
會計報稅這塊主要有哪些
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2017-01-05
那主表呢，普票要填列在哪
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2018-10-10
主營業(yè)務成本2400怎么算的
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2019-03-29
總賬會計主要負責哪些賬
1/1130
2019-04-29
會計主體是什么 打個比喻
1/806
2019-12-03
現(xiàn)代成本會計主要職能有？
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2019-12-27