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2018年估價費(fèi)用8萬，對方2018年12月開了票，但是現(xiàn)在才收到發(fā)票是6.8萬，我會計(jì)分錄怎么做，直接走未分配利潤么？2018年12月份的發(fā)票我1月份入帳可以么？
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2019-01-29
老師我想問下我們是一張卡支付兩個公司的賬，費(fèi)用還好填到另外一個公司賬，收入的話，調(diào)到另外公司，總有科目不對，現(xiàn)在是第一家公司未分配利潤包含了第二家公司的利潤，我怎么把這個利潤調(diào)出去，調(diào)到第二家公司去，會計(jì)分錄怎么做，那么第二家公司公司會計(jì)分錄怎么做，
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2020-07-15
350萬購得D公司25%股權(quán)，偉強(qiáng)公司采取權(quán)益法核算。投資時D公司凈資產(chǎn)為1600萬。2020年12月31日，D公司因故要進(jìn)行清算，偉強(qiáng)公司分得剩余資產(chǎn)450萬，清算時D公司有累積未分配利潤100萬怎么做分錄，以及清算時收益怎么算
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2020-12-27
老師，未分配利潤300 多萬，怎么弄少點(diǎn)啊。您最好說的詳細(xì)點(diǎn)，會計(jì)分錄怎么寫
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2021-06-02
我補(bǔ)繳2017年度的社保，會計(jì)分錄借方是不是未分配利潤呢
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2018-06-22
你們，未分配利潤過大，怎么做會計(jì)分錄把他消化掉，企業(yè)想注銷呢
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2024-06-06
老師，公司發(fā)放個人員工獎金會計(jì)分錄怎么做？需要計(jì)提么？需要調(diào)整未分配利潤么？（發(fā)放的是2019年度獎金）是在這個月申報么？申報在全年一次性獎金收入里面填報么？還是可以和本月申報工資薪金一起合并申報？第一次申報獎金。麻煩老師仔細(xì)解答，謝謝
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2020-02-20
為什么分公司期初沒有未分配利潤，期末確有是怎么回期末是不是得把未分利潤上繳母公司做筆分錄做沒有啦
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2019-01-24
店鋪重新裝修費(fèi)用抵未分配利潤怎么做分錄
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2022-01-13
老師全年的未分配利潤，我在這個月要做，那怎么做呢？是要把全年的未分配利潤都做了嗎？還是要預(yù)留一部分呢？這個會計(jì)分錄怎么做呀？
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2022-04-03
能不能給解釋一下圖中第三題的會計(jì)分錄，我覺得應(yīng)該貸方寫未分配利潤啊
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2018-05-04
江北公司生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品,共同耗用1號原材料,甲、乙產(chǎn)品共同耗用材料按定1.資料 額消耗量比例法分配材料費(fèi)用。本月甲產(chǎn)品投產(chǎn)100件,單件消耗1號材料定額5千克;乙產(chǎn)品投產(chǎn)200件,單件消耗1號材料定額7.5千克。甲、乙兩種產(chǎn)品本月實(shí)際消耗1號材料2800千克,1號材料單價10元/千克。比例法分配材料費(fèi)用 甲乙材料消耗定額 甲乙消耗量 甲乙材料消耗量分配率 甲乙分配材料數(shù)量 甲乙材料單價 甲乙分配金額
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2022-10-22
老師，沒有以前年度調(diào)整科目，沖銷19年12月多計(jì)提的借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅1606.01，貸；以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用1606.01，這筆分錄我可以直接做借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1606.01，貸利潤分配-未分配利潤嗎1606.01
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2020-03-31
老師你好，收到以前年度退的附加稅。做的分錄：借 銀行存款 10 貸 應(yīng)交稅費(fèi)城建稅10等。借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅等 10貸 利潤分配未分配利潤10 報表利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽不平。就差這個數(shù)。怎么處理
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2023-03-03
利潤分配表第14行未分配利潤是要和資產(chǎn)負(fù)債表的的51行未分配利潤期末余額相同嗎
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2019-04-23
怎么根據(jù)科目余額表的本年利潤和利潤分配-未分配利潤，填寫資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤
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2021-10-27
你好，請問技術(shù)研發(fā)部門的工資分配表是按應(yīng)發(fā)工資金額分配，還在按實(shí)發(fā)金額數(shù)分配啊
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2018-12-24
我不添加“以前年度損益調(diào)整”直接 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 借 利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 這樣做行嗎？ 還有分錄完成后需不需要對報表進(jìn)行修改，若要修改 怎么修改？
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2016-12-13
借：以前年度損益調(diào)整 -311320.75 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅 -18679.25 貸：預(yù)付賬款 -330000 再借 以前年度損益調(diào)整 311320.75 貸 利潤分配-未分配利潤 311320.75 老師，做了以上分錄調(diào)整，請問資產(chǎn)負(fù)債表需要怎樣調(diào)？現(xiàn)在期末數(shù)不平衡。
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2020-03-16
請問 一下21年企業(yè)所得稅在22匯算清繳，當(dāng)時做的分錄是借利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸銀行存款，現(xiàn)在利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表鉤稽關(guān)系不對，怎么處理
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2023-01-13