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老師，企業(yè)所得稅年報(bào)的工資薪金支出，怎么填寫，是填寫，管理費(fèi)用中的數(shù)，還是填寫，應(yīng)付工資中的數(shù)呢
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2022-01-11
老師，你好。2023年年終匯算清繳時(shí)，小規(guī)模企業(yè)年應(yīng)納稅所得額低于300萬(wàn)，為什么沒(méi)減按20%計(jì)算繳納企業(yè)所得稅？
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2024-04-11
老師，五年后取得發(fā)票，不得申報(bào)扣除這句話是針對(duì)企業(yè)所得稅嗎？那匯算清繳是次年5.31號(hào)，5.31號(hào)取得的發(fā)票不能抵扣匯算清繳的成本了，那為什么還有上面那句話呢
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2021-03-29
老師你好，我想問(wèn)一下如果平時(shí)資產(chǎn)有超五千萬(wàn)，不符小微企業(yè)，我平時(shí)申報(bào)預(yù)交企業(yè)所得稅能先按小微企業(yè)繳納，到匯算清繳的時(shí)候再進(jìn)行調(diào)整？
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2021-01-19
企業(yè)所得稅年報(bào)，匯算清繳上一年度企業(yè)所得稅如何列分錄，說(shuō)列以前年度損益調(diào)整，說(shuō)列所得稅費(fèi)用，到底列什么
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2017-05-12
自己開(kāi)了一個(gè)是個(gè)體戶 ，在別家公司上班是工資經(jīng)營(yíng)所得，今年匯算清繳時(shí)候 是申報(bào)多處所得匯算清繳，是在個(gè)人所得稅app匯算清繳，還是在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳?
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2022-02-24
報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)，我的管理費(fèi)用全部寫在了A表，有影響嗎
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2020-06-01
企業(yè)管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)，在匯算清繳時(shí)候是當(dāng)年一次性扣除嗎
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2021-05-14
19年已經(jīng)記入管理費(fèi)用但當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票，20年才取得發(fā)票，開(kāi)票日期是4月份的，這個(gè)發(fā)票可以用嗎，在匯算清繳時(shí)還用調(diào)增這筆費(fèi)用嗎，還是直接可以扣除
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2020-04-27
1、19年做了暫估，匯算清繳之前取得發(fā)票，入賬沖紅，如果是損益類的，如之前暫估是借：管理費(fèi)用 貸：銀行 匯算清繳之后分錄應(yīng)該怎么做 2、19年沒(méi)有做暫估，匯算清繳之后取得19年的費(fèi)用發(fā)票，還可以入賬在19年嗎，匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-05-16
請(qǐng)問(wèn)各位老師，策劃費(fèi)的發(fā)票進(jìn)管理費(fèi)用能不能所得稅稅前全額扣除？
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2024-01-09
上年度的管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何會(huì)計(jì)處理，不用交所得稅
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2021-11-04
咨詢下大家 調(diào)了2019年的所得稅 調(diào)整管理費(fèi)用 賬務(wù)要怎么處理呀
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2020-10-20
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)投資者工資已經(jīng)在自己企業(yè)申報(bào)個(gè)人所得稅工資薪金所得，算有綜合所得嗎？年度匯算清繳時(shí)可以減除6萬(wàn)元費(fèi)用嗎？
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2020-03-22
收據(jù)能不能入賬的問(wèn)題就是能不能稅前扣除的問(wèn)題對(duì)吧，如果我本年度虧損，支付房屋租金沒(méi)取得發(fā)票解決方法1、不入賬。2、計(jì)入管理費(fèi)用了，匯算清繳調(diào)增。這兩種結(jié)果沒(méi)什么區(qū)別吧？那一般這種沒(méi)取得發(fā)票的入賬了匯算調(diào)增了，稅局查的話還會(huì)罰款嗎？
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2017-10-10
2017 年企業(yè)所得稅匯算清繳多繳了3000元，這個(gè)一直不出來(lái)，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)問(wèn)，不管行不行？有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)
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2019-05-28
老師，籌建期匯算清繳，我聽(tīng)了課，總結(jié)以下，您看我說(shuō)的對(duì)嗎？1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長(zhǎng)期待攤-開(kāi)辦費(fèi)科目的，不存在損益，匯算清繳可以全部0申報(bào)，待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)科目，有損益，匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損，需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為零.
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2018-03-20
我公司于2019.7月購(gòu)入價(jià)值120萬(wàn)元的舊的機(jī)械設(shè)備（挖機(jī)等），按照國(guó)家政策，500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)，可以允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊，根據(jù)這個(gè)政策，假如殘值6萬(wàn)元，余值：114萬(wàn)元，那么折舊的會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用-累計(jì)折舊---114萬(wàn)元，貸：累計(jì)折舊----114萬(wàn)元，是這樣嗎？那到了今年年底的匯算清繳時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢（麻煩寫一下會(huì)計(jì)分錄）？謝謝老師！
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2019-10-22
請(qǐng)問(wèn)一下，18年、19年匯算清繳退回所得稅的會(huì)計(jì)處理是如何做的 是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2021-01-11
企業(yè)籌建期，無(wú)收入，發(fā)生廣告宣傳費(fèi)，所得稅匯算清繳時(shí)如何處理？是否可以全額扣除？
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2019-04-26