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小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅清繳,財務報表,是12月份的報表,還是全面的財務報表?
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2019-05-23
企業(yè)所得稅年度報表是按全年累計相加填報嗎?
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2020-03-29
@金金老師你好,匯算清繳有補交所得稅后用以前年度損益調整來做的補交所得稅的分錄,那么次年再做匯算清繳填報利潤表的上年金額時,是完全把去年做匯算清繳時利潤表的數(shù)字抄錄進當年的年報表中嗎,是否要管前期匯算清繳補交的所得稅呢
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2022-05-26
請問老師:所得稅年度匯算清繳 小微企業(yè)不是有個優(yōu)惠是*0.25后還能再乘以0.2嗎 那么這個0.2在哪里體現(xiàn)?手動填,還是自動帶出?
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2021-04-30
小微企業(yè)年度匯算清繳 去年我們公司才剛剛成立所以沒有做所得稅預繳
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2022-04-06
所得稅匯算清繳,應付職工薪酬要如何測算,企業(yè)有沒有超標準抵扣?
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2016-04-28
公司是2018年8月成立,企業(yè)所得稅匯算清繳里的資產總額怎么算呢?
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2019-03-29
匯算清繳《減免所得稅優(yōu)惠明細表》符合小微企業(yè),減半征稅怎么計算?
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2021-03-24
老師請教你個問題!之前會計企業(yè)所得稅稅都沒有計提,都是這個季度計提,教上個月的企業(yè)所得稅!所以導致去年第四季度和2019匯算清繳的稅額都在今年的利潤表上面!這個有影響嗎 還有上個季度企業(yè)所得稅填錯了數(shù)據交了658,后來稅務局打電話讓更改報表稅費變成了504,辦理了退稅手續(xù),稅還沒退下來!這種情況怎么做賬
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2020-10-16
農業(yè)種植,免企業(yè)所得稅,購買化肥沒發(fā)票,可以直接入農業(yè)生產成本嗎,匯算清繳需要調整嗎
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2020-03-10
老師我這邊有個成本預繳企業(yè)所得稅的時候使用的是收據,一直到現(xiàn)在都沒有進項票怎么辦,匯算清繳需要調過來是嗎 這種情況在稅表上怎么填
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2020-03-02
有沒有這樣操作的,因為稅務局退企業(yè)所得稅稅比較麻煩,然后公司每個季度的成本做高點利潤做低點,預交企業(yè)所得稅,再在匯算清繳的時候把最后一個月的利潤調高這樣就可以控制退稅的手續(xù)費
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2020-05-27
老師好,稅務文件要求分公司與總公司匯總繳納企業(yè)所得稅,為什么實際工作中卻不是這樣操作的,分公司與總公司各自匯算清繳企業(yè)所得稅,這樣合法嗎?
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2019-07-08
第一季度利潤有2萬,第二季度利潤1萬,但是第一季度和第二季度在申報季度預繳企業(yè)所得稅的時候,都是申報沒有利潤,我想在匯算清繳的時候再繳,我怕現(xiàn)在繳了,到時候匯算清繳時有退稅的情況出現(xiàn),那這種情況怎么做分錄呢
1/2021
2018-09-04
小微企業(yè)全年應納稅所得額,這個全年應納稅所得額是什么,包含哪些
1/1620
2019-11-21
企業(yè)清算有所得,繳納企業(yè)所得稅 剩余資產股東所得,股東個人繳納所得稅 那實收資本在這中間是個怎樣的角色?它對這兩個稅的影響是什么?
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2019-08-14
老師,假設第一季度購入部分貨物沒有取得發(fā)票,核算企業(yè)所得稅時就不能扣除其成本,計算企業(yè)所得稅時是不是要納稅調增,如果需要納稅調增,是在第一季度申報企業(yè)所得稅時調增,還是次年匯算清繳時調增
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2021-07-11
像房地產企業(yè)現(xiàn)在沒有預售證,收的定金,能走一般戶嗎?是不是要交企業(yè)所得稅,還是先走老板的個人賬戶
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2016-11-04
老師,2024年四季度申報企業(yè)所得稅的時候,計提了37萬房租,但是預計今年5月31日前收不到發(fā)票,需要全額調增,請問應在企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中,填到“A105000納稅調整項目明細表“的“其他”對嗎?此外,調增的金額比較大,會有稅務風險嗎,謝謝。
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2025-04-24
老師我們公司支出的這個,可以企業(yè)所得稅前全額扣除吧?這個是不是屬于行政事業(yè)收費?
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2020-04-01