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老師，我掛賬留抵稅額本期期初余額假設(shè)有5萬，應(yīng)納稅額是10萬，那我掛賬留抵的稅額5萬可以全額抵扣沒，直接填在主表第18 欄“實(shí)際抵扣稅額”“本年累計(jì)”欄中嗎
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2016-05-30
我們是生產(chǎn)出口企業(yè)，也有內(nèi)銷，本月增值稅留抵稅額大于免抵退稅額，需要交稅金及附加稅嗎
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2021-07-11
老師，上月增值稅進(jìn)項(xiàng)有期末留抵稅額，但是這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候，申報(bào)表沒有顯示有上期留抵稅額呢
1/2861
2020-08-03
“當(dāng)期應(yīng)納稅額為正數(shù)時(shí)，免抵稅額就等于免抵退稅額，那需要增值稅應(yīng)納稅額，繳納城維稅、教育費(fèi)附加，且免抵稅額就沒有用不能抵扣應(yīng)納稅額了嘛
1/3707
2019-09-11
老師好，月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)是1449.55，銷項(xiàng)稅是444.07，期末留抵稅額是1005.48，分錄怎么做，謝謝老師
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2019-06-30
去年07月份有筆上期留抵稅額-963.18元 導(dǎo)致我的應(yīng)交增值稅一致有金額 那今年我該怎么調(diào)整的呢
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2023-03-09
請(qǐng)問老師 我們是一般納稅人 當(dāng)月總的留抵稅額是不是就是當(dāng)月申報(bào)的表里的期末留抵稅額+期末的加計(jì)抵減？
1/918
2020-07-01
在申報(bào)增值稅的時(shí)候，填報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅表的時(shí)候，第21行 上期留抵稅額抵減欠款這一行的數(shù)是怎么來的
1/500
2022-12-01
一般納稅人報(bào)表，上期留抵稅額是怎么來的？
1/3076
2018-10-21
老師，請(qǐng)問月末計(jì)提增值稅時(shí)有上期留抵稅額，分錄該怎么寫
1/2225
2019-12-24
老師，這邊申報(bào)增值稅，你幫我看下，去年留抵的數(shù)，一直在上期留抵稅額本月數(shù)里顯示這樣對(duì)嗎
1/126
2024-01-10
增值稅申報(bào)，有期末留抵稅額的，就不用交增值稅了嗎
1/2020
2017-08-15
老師，這個(gè)免抵退稅額，計(jì)算附加稅時(shí)，什么是計(jì)稅依據(jù)啊，有免抵退稅額，免抵稅額，留底稅額，分不清楚
1/1113
2021-12-20
上個(gè)月開具發(fā)票，增值稅已經(jīng)繳納了，這個(gè)月紅沖增值稅申報(bào)的時(shí)候稅務(wù)局沒有退稅，直接期末留抵稅額了，請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2024-04-17
我是農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷企業(yè)，抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅有專票的還有農(nóng)產(chǎn)品普票的，現(xiàn)在我要增量留抵退稅，需要計(jì)算抵扣的專票進(jìn)項(xiàng)稅部分，但是我報(bào)表抵扣時(shí)所有的進(jìn)項(xiàng)稅都在一起抵扣的，我也分不開?。?/span>
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2022-04-08
公司這邊去年修繕屋頂增加了房屋原值 進(jìn)項(xiàng)稅是1萬元 全部抵扣了 今年稅務(wù)局查賬 說是需要分兩年抵扣 當(dāng)年需要抵扣60% 第13個(gè)月抵扣40% 去年多抵扣的應(yīng)該轉(zhuǎn)出來 怎么做憑證調(diào)整
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2018-08-28
9月份缺少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票少抵扣10萬進(jìn)項(xiàng)稅，本來想在10月份中把10萬進(jìn)項(xiàng)稅抵扣進(jìn)去。但是10月份不含稅銷項(xiàng)金額只有40萬，那我是先不抵扣這個(gè)10萬進(jìn)項(xiàng)稅，還是抵扣進(jìn)去，讓它變成留抵稅額。
6/416
2023-11-06
金稅盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)申報(bào)，我們12月進(jìn)項(xiàng)抵扣后有留抵，那主表第二十三欄應(yīng)納稅額減征額那就填0，表四稅額抵減情況表抵減項(xiàng)目和減稅申報(bào)明細(xì)表的第四列本期實(shí)際抵減稅額也填0？
1/1340
2018-01-03
應(yīng)交增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-（當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留抵） 這里的當(dāng)期指的是？ 銷項(xiàng)必須大于進(jìn)項(xiàng)才可以抵扣嗎？銷項(xiàng)不大于進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣，進(jìn)項(xiàng)就要做上期留抵？銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)了才可以一起抵扣？
2/2356
2016-04-08
增值稅留抵退稅，進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例，我家是用已抵扣專票進(jìn)項(xiàng)稅占全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的比例計(jì)算嗎？ 如果是，我怎么知道我以前每一屬期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅里有沒有專票呢？這個(gè)抵扣時(shí)候也不區(qū)分啊
3/888
2022-04-08