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老師，關(guān)于社保繳納和工資繳納分錄其中有個(gè)關(guān)于其他應(yīng)收-個(gè)人社保 或者其他應(yīng)付-個(gè)人社保，這兩個(gè)分錄是不是有區(qū)別？區(qū)別在哪里？是不是根據(jù)公司當(dāng)月月頭先交納社保后發(fā)放工資我就按其他應(yīng)收這個(gè)科目？如果先發(fā)放工資再繳納社保那就是按其他應(yīng)付款-個(gè)人？我這么理解對(duì)嗎
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2020-03-14
老師，社保，那一塊，為什么有的做其他應(yīng)收賬款―個(gè)人社保，有的做其他應(yīng)付款―個(gè)人社保，
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2016-08-27
1.現(xiàn)在的材料入庫(kù)是按照倉(cāng)庫(kù)這邊的數(shù)據(jù)總數(shù)據(jù)來(lái)沖減報(bào)銷(xiāo)人的其他應(yīng)收款。 2.按照倉(cāng)庫(kù)這邊的數(shù)據(jù)4月份的材料已經(jīng)入庫(kù)，如今，報(bào)銷(xiāo)人才將4月份一些收據(jù)拿過(guò)來(lái)。說(shuō)掛賬還未付款，這些材料已經(jīng)入庫(kù)了，如何才能把他們掛賬了？ 3.購(gòu)入的原材料內(nèi)賬應(yīng)該按照怎么做最合適了，尤其是材料入庫(kù)，和報(bào)銷(xiāo)人怎么結(jié)合？我現(xiàn)在是按照倉(cāng)庫(kù)購(gòu)入材料借：原材料。貸其他應(yīng)付-XX。再用借其他應(yīng)付-XX。貸其他應(yīng)收-XX。這樣的方式。但是遇到這樣的前期要掛賬的現(xiàn)在才拿到。我們公司的材料這塊一直很亂。做不順手手。？希望老師能結(jié)合你們實(shí)際的經(jīng)驗(yàn)，給
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2017-07-27
存入保證金 不是我們公司存入保證金 然后其他應(yīng)收款 存出保證金 我們收到存出保證金 其他應(yīng)付款？
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2022-08-05
老師，工資次月發(fā)放，公司社保既有當(dāng)月扣費(fèi)情況，也有次月扣費(fèi)情況，這種情況下，可以不區(qū)分其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款嗎?統(tǒng)一把個(gè)人部分的社保公積金放到其他應(yīng)付款這個(gè)科目？
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2023-01-09
公司投建期間，付給基建公司款，但是發(fā)票沒(méi)回來(lái)，做預(yù)付賬款合適還是其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付款？
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2020-03-26
為什么企業(yè)把本應(yīng)該記到應(yīng)收或應(yīng)付賬款的業(yè)務(wù)，都記到其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款里？
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2019-11-21
請(qǐng)問(wèn)發(fā)放工資時(shí)，代扣代繳的社保和公積金應(yīng)該用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款啊，搞不太明白
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2023-12-25
應(yīng)付的賠款，違約金是計(jì)入 其他應(yīng)付款，應(yīng)收的賠款，違約金 計(jì)入 其他應(yīng)收款嗎？
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2022-07-12
要收的違約金是算其他應(yīng)收款？要付的違約金是其他應(yīng)付款？
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2022-07-24
老師好 實(shí)操里面收到員工退回來(lái)的保證金現(xiàn)金分錄是怎么做啊 貸方應(yīng)該是其他應(yīng)收款啊，可是做實(shí)操分錄提交是錯(cuò)誤的，他正確的是貸方：其他應(yīng)付款
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2022-05-26
老師請(qǐng)問(wèn)一下，公司向另一個(gè)公司借款，本來(lái)分錄應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付賬款的貸方，是否不用其他應(yīng)付賬款，而計(jì)入其他應(yīng)收款的貸方呢
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2020-06-16
您好，老師，幾個(gè)月前員工小李借了1萬(wàn)，這個(gè)作為其他應(yīng)收款處理了。之后他每次報(bào)銷(xiāo)都是重新付款給他，另有一筆500是他轉(zhuǎn)入我們公司支付寶賬戶(hù)中，這個(gè)500作為其他應(yīng)付款處理了。相當(dāng)于實(shí)際他欠公司9500，現(xiàn)在他有一個(gè)2000元的報(bào)銷(xiāo)單，需要抵借款，賬務(wù)處理時(shí)是9500-2000，還是10000減2000，具體分錄怎么做，期待老師您的回復(fù)，謝謝
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2020-11-26
小規(guī)模企業(yè)，老師，企業(yè)接政府給的一個(gè)工程，是今年1月份簽的合同，3月份到地稅代開(kāi)建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票，當(dāng)時(shí)上了附加稅和企業(yè)所得稅等，合同總價(jià)款是分批給的，第一批是7月份給的。企業(yè)把這個(gè)工程分包給了別人，簽了協(xié)議，，可不可以把建筑工的工資做上去，收到第一批工程款的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本到其他業(yè)務(wù)成本。這些資料企業(yè)這個(gè)月才拿來(lái)給我，現(xiàn)在工程還沒(méi)有完工，要不要這只在建工程科目，我現(xiàn)在做賬的話(huà)該怎么做分錄，摘要該怎么寫(xiě)，請(qǐng)來(lái)時(shí)詳細(xì)解答，謝謝！注：老師，我是代理記賬的，沒(méi)有接觸過(guò)這個(gè)行業(yè)，請(qǐng)老師詳細(xì)說(shuō)一下分錄和摘要，謝謝
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2016-10-20
利潤(rùn)表里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)-三大費(fèi)用=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，那我這邊還有其他業(yè)務(wù)收入我放在哪里呢
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2019-11-21
要求，應(yīng)用借貸記賬法編織會(huì)計(jì)分錄 12．銷(xiāo)售產(chǎn)品一批，貨款60 000元，增值稅7 800元。滿(mǎn)足收入確認(rèn)條件，款項(xiàng)已收到并存入銀行。 13．用銀行存款支付產(chǎn)品廣告費(fèi)50 000元。 14．預(yù)收銷(xiāo)貨款60 000元存入銀行，約定2個(gè)月后發(fā)出商品。 15．用銀行存款預(yù)付購(gòu)買(mǎi)材料訂金20 000元。 16．將銀行存款50 000元捐贈(zèng)給受災(zāi)地區(qū)。 17．結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷(xiāo)售產(chǎn)品成本140 000元。 18．把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本140 000元、其他業(yè)務(wù)成本15 000元轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)。 19．把本月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入220 000元轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)。 20．提取法定盈余公積6 600元。
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2020-07-10
老師，在這個(gè)勾稽關(guān)系中：現(xiàn)金流量表中的“購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付現(xiàn)金”≈利潤(rùn)表中的“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本＋其他業(yè)務(wù)成本＋存貨增加額”＋資產(chǎn)負(fù)債表中的“預(yù)付賬款增加額?應(yīng)付賬款增加額?應(yīng)付票據(jù)增加額。 去聽(tīng)存貨是從500變成了300，就是減少存貨差額對(duì)嗎？
1/1666
2020-07-09
A公司平時(shí)沒(méi)啥業(yè)務(wù)，就有2塊地放在那里，現(xiàn)在想把這2塊地及公司整體轉(zhuǎn)讓?zhuān)?cè)資本金是600萬(wàn)，賬面虧損300多萬(wàn)，其他應(yīng)付款-股東100萬(wàn)，如果A公司按600萬(wàn)整體轉(zhuǎn)讓?zhuān)遣挥媒黄髽I(yè)所得稅，但其他應(yīng)付款-股東這塊怎么辦？
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2018-11-19
老師您好，要注銷(xiāo)公司（小規(guī)模），現(xiàn)在賬上有銀行存款借方32萬(wàn)，應(yīng)收賬款借方22萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)借方0.78萬(wàn)，其他應(yīng)付款貸方1.8萬(wàn)，剩下的是實(shí)收資本75萬(wàn)，資本公積125萬(wàn)，本年利潤(rùn)借方112萬(wàn)，利潤(rùn)分配借方29.6萬(wàn)，這些余額怎么操作？1、銀行存款可以提出來(lái)分配給股東嗎？是虧損企業(yè)，這部分需要繳納稅款嗎？分錄是什么，是借實(shí)收資本嗎2、應(yīng)收賬款22萬(wàn)，無(wú)法收回，這部分怎么處理，用繳納稅款嗎？3、企業(yè)要注銷(xiāo)，賬務(wù)上還需要注意什么，謝謝
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2021-06-11
老板往公司匯85萬(wàn)，借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付款，我們公司在把85萬(wàn)匯給建筑公司，過(guò)幾天建筑公司退還保證金，能不能在轉(zhuǎn)給老板(公司注冊(cè)資本沒(méi)到位)，這樣做行嗎？
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2016-09-18