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公司以前年度的會(huì)計(jì)做的賬應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的借方余額，是做的賬錯(cuò)了，找不到具體的單子了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)
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2019-01-12
以前年度收入費(fèi)用未入賬的，本年度補(bǔ)登收入、費(fèi)用；收入對(duì)應(yīng)補(bǔ)稅；費(fèi)用不能做稅前抵扣了是吧. 收入以前年度是有季度免征增值稅的優(yōu)惠的，如果都集中在本年度補(bǔ)收入，補(bǔ)的收入稅怎么交呢
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2020-06-17
新開辦的企業(yè)購(gòu)買智慧財(cái)稅年費(fèi)如何入賬，可以抵扣增值稅嗎？已開增值稅普通發(fā)票
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2021-12-20
7月3日銷售給福田公司商品一批售價(jià)三萬(wàn)元福田公司當(dāng)即簽發(fā)為期一個(gè)月不帶息的商業(yè)承兌匯票一張票面價(jià)值35100元適用增值稅稅率百分之十七七月六日一八萬(wàn)元銷售給紅日公司商品一批增值稅稅率17%收到一個(gè)月年利率百分之十百分金額為93600元的商業(yè)承兌匯票一張8月3日收回福田公司資本金8月6日社會(huì)紅日公司本金和利息
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2020-11-22
我們單位今年審計(jì)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)了幾張假的增值稅普通發(fā)票，這個(gè)情況怎么處理呢
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2021-01-14
請(qǐng)問(wèn)老師，購(gòu)買方因去年開的普通發(fā)票跨年不能報(bào)銷，可以將去年正確的增值稅普通發(fā)票沖紅再開嗎？對(duì)銷售方有無(wú)稅務(wù)方面的影響？
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2024-04-26
老師你好，彌補(bǔ)以前年度的應(yīng)交增值稅，附加稅，滯納金，應(yīng)該怎么樣做分錄呢，這些款項(xiàng)以前并沒(méi)有進(jìn)行計(jì)提都。
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2021-12-10
老師，我有進(jìn)項(xiàng)留抵稅額1299011.96，到11月全年收入38568508.04，已交55000元增值稅，要想達(dá)到增值稅稅負(fù)0.5%，12月我還要做多少收入？
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2019-12-22
3月6日，甲企業(yè)向乙企業(yè)銷售商品一批，價(jià)值100000元，增值稅稅率為17%，收到對(duì)方開出并承兌的6個(gè)月期限的商業(yè)匯票一張，面額120000元，其中包含企業(yè)為對(duì)方代墊的運(yùn)雜費(fèi)3000元。該票據(jù)為帶息票據(jù)，年利率為6%。(1)3月6日銷售商品的處理(2630日(3)9月6日到期處理
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2022-10-25
舉例：某納稅人2019年3月31日的期末留抵稅額為100萬(wàn)元，2020年已經(jīng)退過(guò)一次增量留底退稅80萬(wàn)現(xiàn)在到了2022年3月期末留抵有130萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)在4月申請(qǐng)?jiān)隽苛舻滞硕愂嵌嗌伲?/span>
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2022-03-31
軟件做賬，月底銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng) 平時(shí)做賬 借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅金－銷項(xiàng)稅 月底 ，是不是做一筆 借：應(yīng)交稅金－銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅金－進(jìn)銷稅 應(yīng)交稅金－未交增值稅
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2017-09-24
老師，請(qǐng)問(wèn)關(guān)于增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄，比如上月留底稅300；本月銷項(xiàng)稅額1000；本月認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額750，分錄怎么寫， 另外一種就是有留底稅，當(dāng)月有銷項(xiàng)，沒(méi)有認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2021-06-15
請(qǐng)教:2019年一月份，我公司簽訂合同金額43萬(wàn)(含16％增值稅)，后開票17.2萬(wàn)(可能是同月底)。賬上欠款為251327.59，這數(shù)是怎么來(lái)的，我知道后來(lái)稅率是13％了，不知怎么核算？請(qǐng)賜教！
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2021-08-06
老師您好，我公司福建福州建筑企業(yè)，收到一個(gè)分包工程，今收到第一筆1200萬(wàn)的年底進(jìn)度款，那我這個(gè)增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)要大概到幾個(gè)點(diǎn)，求老師指教
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2018-12-05
請(qǐng)問(wèn)老師，我公司建筑行業(yè)一般納稅人，預(yù)收了工程款。是否是在收到的當(dāng)月就應(yīng)繳納增值稅。如果一直沒(méi)有開票，年底企業(yè)所得稅是否要視同銷售繳納所得稅
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2017-11-23
老師您好，我公司福建福州建筑企業(yè)，收到一個(gè)分包工程，今收到第一筆1200萬(wàn)的年底進(jìn)度款，那我這個(gè)增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)要大概到幾個(gè)點(diǎn)，求老師指教
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2018-12-05
業(yè)務(wù)9 繳納增值稅新窗口打開2月12日，上月使用了新的工藝，節(jié)省了原材料的使用量，導(dǎo)致銷項(xiàng)稅額超過(guò)了進(jìn)項(xiàng)稅額，上月底會(huì)計(jì)計(jì)提了一筆增值稅8725.31元，本月收到銀行代扣的增值稅稅費(fèi)回單一張。老師：這條會(huì)計(jì)分錄銀行已經(jīng)扣款，為什么答案是未交增值稅
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2017-05-12
進(jìn)項(xiàng)有留底，要轉(zhuǎn)出到多交增值稅嗎，還是不要做分錄就好 那留抵得抵完下個(gè)月還有多余，也不需要操作對(duì)吧。因?yàn)槲椰F(xiàn)在用的系統(tǒng)，他會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)單月的增值稅，把我搞暈了 。只要需要交增值稅的當(dāng)月按實(shí)際轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了對(duì)吧。 老師有看到幫忙回答一下 謝謝
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2019-05-05
老師好，我是10月份接手的代理公司的帳，他們做的余額表里應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅貸方為負(fù)548元，年底我該怎么處理這個(gè)金額呢？麻煩老師指導(dǎo)一下，謝謝
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2020-01-07
2018年底應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出現(xiàn)借方余額，形成留抵稅額，在資產(chǎn)負(fù)債表上表現(xiàn)為其他流動(dòng)資產(chǎn)借方余額，要怎么處理呢？后期這個(gè)其他流動(dòng)資產(chǎn)余額一直都有
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2019-04-15