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這個(gè)季度增值稅、財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)所得稅已申報(bào)。但是申報(bào)完以后又補(bǔ)交一個(gè)附加的個(gè)人所得稅3700，需要作廢已申報(bào)的重新申報(bào)嗎？企業(yè)所得稅已扣款，怎么辦？
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2017-04-15
請問老師，本期跨區(qū)域預(yù)繳2000，地稅系統(tǒng)自動生成了表四稅額抵減情況表，但是在總表“增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)”表中，無看到有跨區(qū)預(yù)繳那2000元抵減掉？表四在總表第幾列顯示？
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2021-08-12
老師您好，建筑行業(yè)一般納稅人，我填申報(bào)表主表時(shí)，19行應(yīng)納稅額2000, 28行分次預(yù)繳2000, 34行應(yīng)不退稅額0，那我應(yīng)不用計(jì)提附加稅嗎？還是以預(yù)繳增值稅計(jì)提附加稅表。但系統(tǒng)附加稅自動計(jì)提數(shù)是2000，請老師指點(diǎn)，謝謝
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2020-06-03
小規(guī)模納稅人，增值稅申報(bào)表，其他增值稅發(fā)票包含未開票收入嗎？
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2021-12-20
賬上的轉(zhuǎn)出未交增值稅余額比增值稅申報(bào)表上多了，怎么調(diào)整呢
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2019-09-24
增值稅專票當(dāng)月已認(rèn)證，未在次月增值稅納稅申報(bào)表填寫怎么辦？
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2019-06-09
上月紅沖了增值稅普通發(fā)票，本月增值稅申報(bào)表需要填寫什么嗎？
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2018-05-06
老師，在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表中，碰到以下問題怎么處理？
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2019-08-15
老師，我在做真想實(shí)操之長沙快學(xué)運(yùn)輸有限公司的11月賬務(wù)處理，在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)該怎樣填寫附表和主表，依據(jù)是什么
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2019-04-27
增值稅納稅申報(bào)表附列資料三 服務(wù)不動產(chǎn)無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì) 表中的本期應(yīng)扣除金額 這項(xiàng)是什么啊 涉及到哪些需要填寫這項(xiàng)
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2018-10-26
老師，我是一個(gè)小規(guī)模企業(yè)，銷售額第二季度一共是10萬，開具的是普通票，在申報(bào)增值稅申報(bào)表中，銷售收入填在哪里？
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2023-07-04
報(bào)關(guān)了但未開具發(fā)票，現(xiàn)在申報(bào)增值稅申報(bào)表的銷售收入確認(rèn)金額是依據(jù)報(bào)關(guān)總金額來的嗎？
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2022-08-04
老師，我們是小微企業(yè)，第二季度的收入是1200元，第二季度也沒有開發(fā)票，但是國稅局的人說沒開發(fā)票也要按實(shí)際收入申報(bào)增值稅，但是我沒有填過增值稅申報(bào)表，我把表給你發(fā)過去您幫我填個(gè)樣品過來可以嗎
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2016-07-08
#提問#房地產(chǎn)前期只有進(jìn)項(xiàng)稅額 那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額流程是怎么樣的呢 先認(rèn)證 待抵扣嗎 分錄是怎么做的 那申報(bào)增值稅申報(bào)表是填在哪一欄
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2019-10-15
你好老師，請問下，19年12月份公司開了一張發(fā)票，到了20年紅沖發(fā)票，重新開了一模一樣的稅率和金額，申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這個(gè)月需要繳納這筆稅，增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫不繳納這筆？
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2020-06-11
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)，想作廢申報(bào)，怎么操作
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2020-04-02
你好老師！我想問一下小規(guī)模旅行社如何填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的主表和附列資料。如果本季開票含稅收入1000，成本800，該如何填報(bào)呢？
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2019-10-10
老師您好我們這個(gè)月確認(rèn)出口技術(shù)服務(wù)，申報(bào)增值稅時(shí)，主表第第七行、附表一第17行自動帶數(shù)據(jù)，一般這情況應(yīng)該出現(xiàn)在那一行數(shù)據(jù)。
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2025-06-14
小規(guī)模季報(bào)不超過9萬的無票收入需要填《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》這個(gè)表嗎？需要按圖上順序全部填完嗎？
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2017-10-16
老師好，請問附加稅是根據(jù)增值稅來交的嗎？看到報(bào)表里有營業(yè)稅，需要加上營業(yè)稅算嗎？當(dāng)增值稅開專票時(shí)已經(jīng)扣了附近稅，這里的附加稅是填0還是填已交附近費(fèi)數(shù)呢？謝謝
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2020-01-09