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小規(guī)模納稅人填列企業(yè)所得稅時(shí)，第一季度開了發(fā)票已上所得稅，第二季度未開票，但填列時(shí)如若按照利潤表的本年累計(jì)金額填列，也會(huì)上所得稅，這是什么意思呢？可不可以不按照本年累計(jì)金額填列，而是按照季度填列？
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2019-07-08
去年第一季度盈利繳納了企業(yè)所得稅，但是年度匯繳整體是虧損的，那多交的企業(yè)所得稅什么時(shí)間轉(zhuǎn)出到今年？是本年年度匯繳時(shí)轉(zhuǎn)出，本月就可以轉(zhuǎn)出？
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2019-03-13
今年的第一季度的季報(bào)，企業(yè)如果有盈利了，但是以前5年都是虧損，是不是先彌補(bǔ)前5年的虧損，彌補(bǔ)后如果有結(jié)余再繳納企業(yè)所得稅，沒有結(jié)余就不用交企業(yè)所得稅了，不是只看今年季報(bào)的盈利全額繳納企業(yè)所得稅吧？
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2020-03-03
老師好，請問第一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表中，第9行 彌補(bǔ)以前年度虧損 沒有顯示數(shù)字，是因?yàn)檫€沒有申報(bào)上一年度的匯算清繳嗎？
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2022-04-02
老師，我們所得部去年虧損5.6萬，今年1季虧損2.5萬，2季度虧損1萬，3季度盈利 了4.5萬，那我3季度 就按4.5萬應(yīng)納稅所得額計(jì)算繳納所得稅，等明年匯算時(shí)再彌補(bǔ)5.6萬嗎？現(xiàn)在繳納的所得稅明年再退稅嗎？
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2019-08-13
老師，這個(gè)是每月做的利潤表，因?yàn)槲覀兯枚愂前凑占径葋砩陥?bào)的，我想問這個(gè)月利潤表里的所得稅怎么填呢？
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2016-03-11
我司第四季度利潤很少，可否不計(jì)提第四季度應(yīng)繳所得稅，而在19年1月再計(jì)提呢？
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2019-01-04
當(dāng)年繳納去年第四季度的所得稅3500，怎么做賬
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2020-07-18
第四季度的所得稅是根據(jù)全年的利潤來算的嗎
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2015-12-09
老師，所得稅匯算需報(bào)年報(bào)，其數(shù)據(jù)必須和2019年4季度季報(bào)的數(shù)據(jù)一樣嗎？
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2020-05-27
申報(bào)高企今年通過了，11月份公示的，前面都是按25%交的，那現(xiàn)在第四季度交所得稅是按15%交還是25交，還是等匯繳時(shí)多交的一起退
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2019-01-12
就是所得稅四季度的報(bào)表有點(diǎn)錯(cuò)誤，已經(jīng)報(bào)了 年報(bào)時(shí)可以按正確的報(bào)表進(jìn)行稅審嗎？
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2019-03-14
所得稅第四季報(bào)表中，減：實(shí)際已預(yù)繳所得稅額那欄，指的是前三季度已經(jīng)繳納的所得稅嗎？
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2019-01-03
老師，請問現(xiàn)在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳計(jì)算方法是怎樣的？一般企業(yè)所得稅零申報(bào)超過幾個(gè)月就比較有風(fēng)險(xiǎn)呢？
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2021-08-11
老師這個(gè)季度要報(bào)企業(yè)所得稅，我們公司的利潤表只有營業(yè)收入，支出費(fèi)用還沒有進(jìn)賬，企業(yè)所得稅如何申報(bào)？
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2019-10-29
企業(yè)所得稅是按月計(jì)提還是按季度計(jì)提？如果從1到6月份企業(yè)一直虧損，到7月有盈利，需要計(jì)提所得稅嗎
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2018-08-07
公司符合小微企業(yè)，可享所得稅減半優(yōu)惠。本年第一季度利潤為負(fù)，應(yīng)該如何填寫下表？
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2017-04-10
今天申報(bào)第二季度的所得稅時(shí)，小微企業(yè)選項(xiàng)自動(dòng)勾選否，但我們公司符合小微企業(yè)條件，這種情況如何處理，可能是什么原因?qū)е碌模?/span>
1/2180
2019-07-09
這邊是房產(chǎn)中介行業(yè)小規(guī)模企業(yè) 小規(guī)模企業(yè)所得稅如何計(jì)算？這邊當(dāng)?shù)匾粋€(gè)會(huì)計(jì)說是按照0.5%計(jì)算 當(dāng)?shù)胤止芏悇?wù)分局工作人員也說是按照0.5%計(jì)算所得稅 但是在電子稅務(wù)局填報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)計(jì)算的顯示的是5% 是哪里填寫的不對或者漏報(bào)了嗎？
1/686
2020-04-05
老師你好，所得稅季報(bào)的時(shí)候四季度季初從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額是填三季度季末數(shù)據(jù)嘛？
1/3767
2023-02-01