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老師，是這樣的，我在做匯算清繳，我看去年的會(huì)計(jì)在填資產(chǎn)折舊和攤銷這個(gè)表的時(shí)候就只填了資產(chǎn)原值和折舊額，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)都沒有填，可是我翻了憑證，這些資產(chǎn)是有發(fā)票的，以前年度折舊這一塊都是調(diào)增的
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2020-05-12
我是物業(yè)小微企業(yè)，季度末未做所得稅計(jì)提，次月申報(bào)后按申報(bào)單和銀行付款單補(bǔ)所得稅計(jì)提分錄，同時(shí)繳納分錄，現(xiàn)出現(xiàn)19年的所得稅費(fèi)利潤(rùn)中沒扣除，移至了20年的利潤(rùn)中扣除，但匯算清繳我按19年度實(shí)繳的所得稅款填入，出現(xiàn)19年利潤(rùn)跟匯算清繳報(bào)個(gè)差所繳19年度所得稅款，如何補(bǔ)救？
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2020-04-16
老師，公司2018年11月份成立的，2019年沒有做企業(yè)所得稅的匯算清繳，那明年匯算清繳時(shí)還把2018年的成本算上嗎？
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2019-12-15
所得稅匯算清繳，由于計(jì)提稅金，做以前年度損益調(diào)整，會(huì)計(jì)報(bào)表期初數(shù)未分配利潤(rùn)要改嗎
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2014-09-19
在申報(bào)18年第四季度所得稅時(shí)，將營(yíng)業(yè)成本本年累計(jì)填錯(cuò)了（比實(shí)際多填了360萬），這個(gè)現(xiàn)在怎么辦，做18年匯算清繳的時(shí)候可以處理嗎
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2019-05-14
老師 問個(gè)問題。我2022.3月用了以前年度損益科目調(diào)整了成本一百多萬，現(xiàn)在3月報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系剛好差這筆以前年度損益 。我是否需要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)？如果調(diào)整了那我現(xiàn)在報(bào)2021年的匯算清繳該怎么做呢？ 2021年我們最后利潤(rùn)是正數(shù)繳稅過，那是不是把以前年度損益調(diào)了之后是虧損還要退稅？ 那中間的差額呢 就放以前年度損益？ 報(bào)表不管了？ 那我做2021匯算清繳那個(gè)地方體現(xiàn)我這個(gè)以前年度損益帶來的虧損呢
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2022-04-14
第四季度的利潤(rùn)跟年報(bào)時(shí)的利潤(rùn)不一樣，有沒有影響？因?yàn)橛谐鍪酃潭ㄙY產(chǎn)，當(dāng)時(shí)做的資產(chǎn)處置損益，出報(bào)表的時(shí)候沒有發(fā)現(xiàn)沒帶出來那個(gè)金額，現(xiàn)在做匯算清繳，按正確的數(shù)額做的，然后影響利潤(rùn)的那個(gè)憑證在1月的時(shí)候做了以前年度調(diào)整
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2021-05-18
老師，想問下匯算清繳時(shí)候的財(cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表填列的嗎？匯算清繳調(diào)增或者調(diào)減會(huì)影響匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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2022-04-13
匯算清繳是在第四季度的基礎(chǔ)上進(jìn)行納稅調(diào)增或調(diào)減嗎？
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2019-12-12
第三季度所得稅預(yù)申報(bào)時(shí)忘記外地繳納了2萬一筆?，F(xiàn)填寫年度匯繳清算時(shí)自動(dòng)顯示的數(shù)據(jù)和預(yù)申報(bào)時(shí)一致少了2萬。跑去窗口改第三季度預(yù)申報(bào)所得稅表格，窗口說只能改第四季度，目前做法時(shí)先改了第四季度，使得年度匯繳清算繳納數(shù)據(jù)和實(shí)際一致。但是做法是第四季度的收入做大了，有沒有更好辦法？
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2018-05-21
申報(bào)了所得稅匯算清繳，為什么1季度所得稅彌補(bǔ)以前虧損那里帶不出數(shù)據(jù)，是需要間隔多長(zhǎng)時(shí)間嗎，還是怎么回事？
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2023-04-01
2018年第四季度報(bào)營(yíng)業(yè)成本時(shí)少加了一個(gè)數(shù)，在匯算清繳時(shí)能直接報(bào)上嗎？這個(gè)數(shù)是第一季度發(fā)生的在累加時(shí)漏掉了
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2019-05-14
老師，我是季度定額30000元的個(gè)體工商戶。這個(gè)季度開了25萬元的普通發(fā)票，請(qǐng)問增值稅以及個(gè)人所得稅怎樣繳納?年度還要匯算清繳嗎？
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2019-05-09
請(qǐng)問18年度發(fā)生了固定資產(chǎn)清理，11月以前一直計(jì)提了折舊，12月做的清理，有清理損失，那么匯算清繳時(shí)固定資產(chǎn)折舊明細(xì)那張表還用填么？清理損失填在哪張表里？
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2019-05-28
折舊年度是怎么計(jì)算的，9月計(jì)提折舊，到12月算一個(gè)年度嗎
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2023-03-20
老師，請(qǐng)問下2018年度匯算清繳還未申報(bào)，導(dǎo)致季度企業(yè)所得稅申報(bào)，沒有彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)。這種情況，可以先做借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款――暫估下個(gè)月在紅沖嘛？
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2019-04-14
以前年度應(yīng)付賬款借方有金額的，商品也都入庫了，只是發(fā)票沒有，這樣需要怎么賬務(wù)處理比較好，是直接應(yīng)付賬款調(diào)整到庫存商品，然后匯算清繳的時(shí)候在調(diào)增。
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2021-12-16
！我一個(gè)問題困擾很久了，麻煩你給我解惑一下：?jiǎn)栠^幾個(gè)老師，回答都不一樣，我信任你的解答：我去年的財(cái)務(wù)年報(bào)和今年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表都報(bào)完了，4月份做的年度匯算清繳，需要補(bǔ)交所得稅，實(shí)行小企業(yè)準(zhǔn)則，做分錄：借所得稅費(fèi)用114，貸應(yīng)交稅金114，繳納借應(yīng)交稅金114，貸銀行114,。問題來了（一）4月份做完這個(gè)分錄，我是直接結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤(rùn)114，貸所得稅費(fèi)用114.借利潤(rùn)分配114貸本年利潤(rùn)114，還是年底和今年的業(yè)務(wù)一塊結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配呢？（二）做完以上賬務(wù)處理，年度報(bào)表不調(diào)，那今年報(bào)第一季度的報(bào)表有需要調(diào)的嗎？我是4月份補(bǔ)繳的所得稅，報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么報(bào)？希望老師給指導(dǎo)一下，非常感謝
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2022-04-18
利潤(rùn)表中的所得稅為上一年匯算清繳繳納的所得稅，在今年的匯算清繳中，這個(gè)繳納上一年匯算清繳的所得稅應(yīng)該在哪里體現(xiàn)
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2017-05-15
公司是小規(guī)模企業(yè)，16年12月份的增值稅，在17年2月份才申報(bào)的，16年度的企業(yè)所得稅匯算清繳可以稅前扣除嗎，17年的第一季度的增值稅也包括16年12月份的稅嗎
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2017-04-12