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在資產(chǎn)負債表日后事項中,什么情況下存在遞延什么情況下直接扣除所得稅費用?
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2019-07-15
入職一家公司,公司有兩套賬,一套ERP,一套金蝶軟件?選一套賬做,應(yīng)該延用哪套軟件?
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2022-07-09
問一下,我們在延能化平臺上拍硫酸銨,收到扣的交易手續(xù)費發(fā)票計入什么科目呢
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2020-06-15
請康康老師回答 確認遞延所得稅1000萬 應(yīng)交遞延所得稅900 減100????? 同學(xué)你好!交稅按稅法,做賬按會計,由此產(chǎn)生差異。稅務(wù)2000萬,會計1000萬,差異1000萬,2000千萬按稅法已交,會計僅確認了所得稅費用1000萬,差異1000萬,以后期間在轉(zhuǎn)入所得稅費用,如果以后這時候企業(yè)不再有利潤,這1000萬差異就不可能再轉(zhuǎn)回,所以就馬上轉(zhuǎn)回1000萬,確認所得稅費用1000萬。
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2021-08-03
我們公司為小規(guī)模納稅人,每半年計提壞賬準(zhǔn)備。去年實際所得稅稅率5%,今年實際所得稅率2.5% 假設(shè)2021年6月應(yīng)收賬款金額101.14萬元(一年以內(nèi),計提比例4%),年初已提壞賬4.05萬元,賬面遞延所得稅資產(chǎn)余額0.094萬元。6月末如何做賬務(wù)處理?
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2021-06-25
我們公司是母子集團公司,母公司執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,但我發(fā)現(xiàn)子公司也有遞延所得稅資產(chǎn),這個科目,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的,也有嗎?
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2018-04-26
老師。我想咨詢一下,上個季度我們公司進行了固定資產(chǎn)一次性抵扣,產(chǎn)生了遞延所得稅負債,但是我們今年第一季度發(fā)生了虧損,調(diào)整了折舊之后還是虧損,我需要怎么怎么做賬,怎么塡寫企業(yè)所得稅申報數(shù)據(jù)
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2021-04-12
1.甲公司本年1月1日開始計提折舊的某設(shè)備,取得成本為600000元,采用年限平均法計提折舊,預(yù)計使用年限為10年,假設(shè)凈殘值為0。假定計稅時允許按縮短年限法將折舊年限縮短為5年計提折舊,假設(shè)凈殘值為0。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率一直為25%。假定該公司不存在其他會計與稅收處理的差異。本年12月31日企業(yè)估計該項固定資產(chǎn)的可收回金額為540000元?!疽蟆坑嬎慵坠緫?yīng)確認的遞延所得稅負債。
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2020-06-06
學(xué)堂老師好。甲公司以增發(fā)市場價值為6000萬元的本公司普通股為對價購入乙公司100%的凈資產(chǎn),假定該項企業(yè)合并符合稅法規(guī)定的免稅合并條件,且乙公司原股東選擇進行免稅處理。購買日,乙公司各項可辨認資產(chǎn)、負債的公允價值與其計稅基礎(chǔ)相比較形成應(yīng)納稅暫時性差異1200萬元、可抵扣暫時性差異400萬元;購買日,乙公司不包括遞延所得稅的可辨認資產(chǎn)、負債的公允價值5000萬元。乙公司適用的所得稅稅率為25%。正確的有(?。?。 A.確認商譽1000萬元   B.確認商譽1200萬元   C.確認因商譽產(chǎn)生的遞延所得稅負債300萬元   D.不再進一步確認商譽的所得稅影響 為什么不確認商譽啊
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2020-02-07
請問服務(wù)業(yè)增值稅免稅政策延長到今年的1-3月份,老師這個政策是多少號文件?
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2021-03-29
老師,我是不是要在12月份就要做一筆借所得稅費用,貸遞延所得的稅負債的分錄
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2018-12-30
9月27號開的發(fā)票,一直到今天10月3號都是查無此票!開票方說有延遲,是否屬實。
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2019-10-03
?老師,請問小規(guī)模納稅人符合小型微利企業(yè)可以延緩所得稅,那所得稅還要計提嗎?
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2020-07-13
老師可以給我解析遞延年金? 特不理解這個公式是為什么是(普通年金*復(fù)利現(xiàn)值呢?)
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2019-05-24
請問注冊公司,認繳資本時間怎么填寫?可以填寫2050年嗎?是時間越往后延長越好嗎?
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2022-03-10
老師,會計賬面價值與稅法計稅基礎(chǔ)差額應(yīng)該是多少呢?確認遞延所得稅的是多少?
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2021-06-09
我是中級延考的,請問下2022年的中級高效取證班課程在哪兒可以找到,我找不到了?
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2022-10-25
老師,再請教一下,公司收到的政府補助計入什么科目?是專項應(yīng)付款還是遞延收益?
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2019-05-28
請問計算商譽時,被投資單位的可辨認凈資產(chǎn)的公允價值和遞延所得稅有啥關(guān)系。
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2021-08-08
老師。每年12月份,要不要確認遞延所得數(shù)資產(chǎn)?怎么確認,和所得稅匯繳有什么關(guān)聯(lián)
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2019-04-21