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老師,資產(chǎn)表里的應(yīng)收=科目余額表期末應(yīng)收借方,資產(chǎn)表預(yù)收=應(yīng)收貸方,資產(chǎn)表的應(yīng)付=科目余額期末貸方,預(yù)付=科目余額期末甲方,是嗎?
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2016-09-12
想設(shè)個(gè)增值稅的公式,當(dāng)上個(gè)月有留抵時(shí)的公式怎么設(shè)置,正常時(shí)是銷售稅-進(jìn)項(xiàng)稅。當(dāng)上個(gè)月有留抵時(shí)(即是負(fù)數(shù)時(shí))這個(gè)月的公式就要加上上個(gè)月的數(shù),IF公式怎么設(shè)呀,幫下我
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2019-01-10
上月留抵稅應(yīng)該記到增值稅明細(xì)賬嗎?沒有的話,明細(xì)賬怎么轉(zhuǎn)出
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2019-10-24
我有個(gè)問題想請教一下,一個(gè)半新的公司,有一筆檢測費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅30000,現(xiàn)在要注銷公司,這筆留抵稅金,能退給企業(yè)嗎?
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2021-11-02
老師好。稅務(wù)局說我們有一部分進(jìn)項(xiàng)稅。未做進(jìn)項(xiàng)留抵稅金。我應(yīng)該怎么做呢?
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2021-07-19
我有119萬的進(jìn)項(xiàng),104萬的銷項(xiàng),有1.2萬多的留抵稅金,請問我有多少空白發(fā)票可以開出去
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2019-09-17
老師您好,關(guān)于企業(yè)留抵退稅中進(jìn)項(xiàng)稅額構(gòu)成比例應(yīng)該如何計(jì)算
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2019-09-30
國家最新留抵退稅政策,中特定行業(yè)銷售額,和全部銷售額各指的是什么。如制造業(yè)銷售不動產(chǎn)的情況,算不算特定行業(yè)銷售額 就是這里老師,特定行業(yè)銷售額和同期全部銷售額?制造業(yè)有個(gè)不動產(chǎn)銷售如何填
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2022-06-13
一般納稅人上個(gè)月應(yīng)稅務(wù)要求退了留抵稅,收到的退稅款,分錄要怎么呢?
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2022-06-10
本月銷項(xiàng)稅額14413.68元,進(jìn)項(xiàng)稅額12074.36,應(yīng)交稅費(fèi)2339.32元,但留底有1057.78元本月抵扣,本月認(rèn)證抵扣1416元中的1281.54元,剩余134.46待以后抵。這樣的話本月的應(yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)被抵扣完了,本月不用交稅,但我要怎么做這個(gè)賬務(wù)處理流程呢?求助各位。
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2014-10-14
請問11月因?yàn)樽鲥e(cuò)了多交了4000的增值稅,放在1月留抵退稅,請問11月和1月的會計(jì)分錄要如何做?
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2020-03-28
那這個(gè)月報(bào)稅時(shí)要不要在申報(bào)表上寫留抵稅款?就是那個(gè)稅控盤的
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2017-04-06
當(dāng)月沒有收入,但是有勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能作為留抵稅嗎
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2020-06-12
請問老師專管員說我們可以留抵退稅,但是又說有出口退稅沒操作完結(jié)又不能退稅是什么意思?我們明明出口是第三方待辦理的,這個(gè)要怎么操作?
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2020-06-15
請問老師,如果我這月留底稅額還夠抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證平臺就不用管它是嗎?
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2019-11-11
稅局讓補(bǔ)增值稅,做的無票收入調(diào)三月的報(bào)表,四月的報(bào)表跟著調(diào)的花,四月原來是交了幾百稅的,增值稅報(bào)表留抵那怎么調(diào)啊,不能讓接著補(bǔ)稅啊
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2020-05-18
我想問的是,按照新的增值稅稅收優(yōu)惠政策,小微企業(yè)可以退還增量留抵退稅和存量留抵退稅,這兩種稅收優(yōu)惠政策,在退稅時(shí),會計(jì)上如何進(jìn)行處理?
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2022-05-11
一般納稅人,去年增值稅留抵2192.49,然后退過增值稅2192.49;這個(gè)月應(yīng)交增值稅232.57(銷-進(jìn)-上月留抵);那為什么這個(gè)月附加稅是0(如圖); 是依據(jù)什么?麻煩解釋下謝謝
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2024-06-06
你這題講的,期末應(yīng)收款100萬,期末應(yīng)收款賬面價(jià)值是30萬,是不是有問題呀
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2017-03-13
,些科目余額期末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?例如進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額期末余額越來越多了
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2018-06-13