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老師，能不能給個思路。 本月取得的進項發(fā)票，無法分清用于可以抵扣項目和不可抵扣項目，我按照規(guī)定按銷售額比例，計算不可抵扣的進項稅額。 然后，怎么把這些進項稅額再劃分到成本和費用里面？ 一個一個分錄更改未免也太麻煩了。
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2020-04-13
12月申報稅的時候，有購買稅控盤抵扣了200元稅，在增值稅減免申報明細表寫了本期應(yīng)抵減稅額200元，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅納稅申報表附列資料四里面，期末余額還有200元。實際上已經(jīng)抵扣沒有了，現(xiàn)在我需要怎么調(diào)呢，這個附表四期末一直有200元。
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2019-03-07
老師，收到了水果蔬菜的普通發(fā)票，上面寫的是免稅金額是20.89，如果進項稅可以抵扣是不是按20.89*9%=1.88的進項稅區(qū)抵扣？這些水果蔬菜是買來公司員工下午茶用的，是不是得放福利費里面，進項稅就不用抵扣了，直接按20.89計入管理費用-福利費就行？
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2024-03-18
小規(guī)模納稅人免稅額度9萬 我開了8萬的票 企業(yè)所得稅免嗎 增值稅免嗎
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2019-05-21
增值稅減免申報表咋沒有技術(shù)服務(wù)費減免了，技術(shù)服務(wù)費減免金額咋填表
2/1200
2019-10-17
企業(yè)出口技術(shù)咨詢服務(wù) 是免增值稅的嗎？12366說不免呢，有相關(guān)免稅的法條嗎
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2022-03-16
公司是一般納稅人，稅控盤維修費可以全額抵扣我這么做分錄 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅） 貸銀行存款不用結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
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2017-10-11
小規(guī)模納稅人開的3%的稅票，比如說有50塊稅款，又不能像一般納稅人一樣抵扣，這個稅又要減免掉，怎么做賬呢？繞不過來
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2019-04-27
今年一 二月份印花稅減免稅額退了26.1元到庫，沒有退回銀行賬戶，這個月申報印花稅3.8元的時候直接抵扣了，我該怎么做賬
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2022-06-15
外貿(mào)企業(yè)出口免稅，入庫的進項稅不能抵扣，月底不用轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎。還是計提其他應(yīng)收賬款貸記應(yīng)繳稅費出口退稅。
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2020-03-02
二月份開票未超過10萬免教育費附加，但在二月份支付了教育費附加，自查退抵以后年度的教育費附加，怎么做會計分錄
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2019-08-03
應(yīng)交稅費的明細科目里有進項稅、銷項稅、減免稅額及加計抵減的金額，請問這些明細是不是要結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅明細里？
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2020-02-25
請問老師，我公司是農(nóng)林公司銷售苗木，如果我公司升成一般納稅人后，從農(nóng)戶手中收購的苗木開的免稅發(fā)票可以抵扣嗎？
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2019-09-24
你好，李老師，應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 這個科目也計應(yīng)納稅額里，要繳附加稅？填免挽稅額這一欄
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2019-11-19
工程項目上有注明是綠化，然后進的材料發(fā)票是一張增值稅普通發(fā)票，上面的稅率注明了是免稅，這個可以抵扣進項稅嗎？
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2019-05-13
稅控盤維護費全額抵稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費用-維護費 -280 為什么貸方金額要記在借方金額那里？
2/1889
2021-09-21
老師，問一下之前收到一筆運費發(fā)票，發(fā)票已經(jīng)入帳了，稅也抵扣了，但是現(xiàn)在對方免了這筆錢，那么這筆錢應(yīng)該怎么做賬呀
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2020-04-14
老師請問一下就是去年暫估的成本 今年4月份才收到發(fā)票 票面顯示免稅的 可以做到去年的帳里面去抵扣企業(yè)所得稅嘛？
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2023-03-14
一般納稅人收到小規(guī)模納稅人免稅普票（農(nóng)產(chǎn)品），和專票3%，都是農(nóng)產(chǎn)品，一般納稅人怎么做進項抵扣？銷項呢？發(fā)票勾選認證呢
1/2142
2021-07-15
老師好，請問我不認證專票行嗎?我們是一般納稅人，從事植物保護業(yè)務(wù)，大部分經(jīng)營項目免增值稅，大部分業(yè)務(wù)都無法抵扣
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2019-05-15