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待抵扣的增值稅有沒有時間限制5月份稅率改了以前17%的待抵扣的增值稅有沒有要求這個月認(rèn)證完
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2018-05-24
公司是一般納稅人我今天更改了11月份的增值稅申報表并不繳了增值稅,地稅的附加稅需要補(bǔ)繳嗎?
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2019-01-14
新的稅法中還有非增值稅應(yīng)稅項目嗎?具體包括哪些?無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)不是都改為征收增值稅了嗎?
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2019-04-09
增值稅開票系統(tǒng)中,選擇增值稅特殊管理為免稅,后面的是否選擇優(yōu)惠改為否,稅率寫13%,這樣操作行嗎?
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2019-09-17
老師,我不小心增加了一個二級科目,之前做過的賬都自動更改了,現(xiàn)在要刪除這個新增的科目該怎么辦?
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2023-05-13
請教老師,我單位從2016年5月份才營改增,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2015年12月有一張增專發(fā)票,問:此張增專發(fā)票現(xiàn)在還能用來進(jìn)項抵扣嗎?
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2016-09-01
存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報,要怎樣申報?
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2021-06-09
用友U8提示,新增會計科目的上級科目已被使用,新增科目將自動設(shè)置為上級科目相同的設(shè)置。如何修改并且增加2級科目?
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2023-04-20
財務(wù)咨詢公司可以追加保險咨詢業(yè)務(wù)嗎?
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2019-01-27
咨詢關(guān)于增值稅加計遞減10%的問題,如果公司實際進(jìn)項大于銷項,不用繳納增值稅,如何做加計遞減的會計分錄。
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2019-05-07
老師,2019年5月份支出了一筆咨詢服務(wù)費分錄做了處理 借 長期待攤費用358490.56 應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額21509.44 貸 應(yīng)付賬款380000 然后開始按月攤銷費用 借 管理費用-咨詢費29874.21 貸 長期待攤費用 29874.21 2020年對方公司退款300000元,已退款到銀行賬戶,要如何賬務(wù)處理?
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2021-01-16
老師好!我單位于2020年12月底前支付了一筆技術(shù)咨詢費,已做賬計入2020年的主營業(yè)務(wù)成本,如果對方開具發(fā)票的日期是在2021年(在匯算清繳前),這樣處理有問題嗎?
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2021-01-09
我們有個合伙企業(yè),當(dāng)時登記的小企業(yè)會計準(zhǔn)則。我想咨詢下這個財務(wù)報表可以自己改么?比如說小企業(yè)會計準(zhǔn)則的資產(chǎn)負(fù)債表沒有可供出售金融資產(chǎn),我可以自己添加么?或者說將報表里的實收資本更改為合伙人資本?
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2018-01-19
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費折合人民100萬元,境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu),甲公司代扣代微境外公司咨詢服務(wù)費收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 計算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費可以抵扣的進(jìn)項稅額。 這道題的進(jìn)項稅額怎么求?
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2020-03-25
"甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費折合人民幣100萬元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務(wù)費收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務(wù)要求】計算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費可以抵扣的進(jìn)項稅額。"
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2023-03-20
老師,請問營改增后購買的稅控盤和技術(shù)服務(wù)費買的時候怎么做賬次月全額抵扣的時候怎么寫會計分錄?
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2016-07-04
老師:建筑施工企業(yè)營改增后的項目,別人用我們公司的資質(zhì)接了一個300萬元的項目,本月業(yè)主結(jié)算了80萬元的工程款,按協(xié)議扣除1.6萬元的工程管理費用,我是把80萬元全部轉(zhuǎn)給對方,還是扣除1.6萬元的管理費用后,余款轉(zhuǎn)給對方合適?請老師幫我把兩種方法的分錄幫我寫一下,謝謝老師!
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2016-08-10
老師,想請教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營改增課程34分鐘這個點的案例中進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里3.4萬*1000/(2220/1.11 1300)這個怎么理解
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2016-06-05
老師,想請教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營改增課程34分鐘這個點的案例中進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里3.4萬*1000/(2220/1.11 1300)這個怎么理解http://qn3.acc5.com/9030527_57540719b1504.png-w100
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2016-08-28
【51】 微信或支付寶等第三方的支付賬單或截圖都不可以作為憑證。( ) 錯誤 正確 【52】 企業(yè)將非流動資產(chǎn)或處置組首次劃分為持有待售類別前,應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)會計準(zhǔn)則規(guī)定計量非流動資產(chǎn)或處置組中各項資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價值。( ) 正確 錯誤 【53】 營改增后,餐飲行業(yè)可以向國稅部門申請領(lǐng)取農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票,在收購農(nóng)副產(chǎn)品時由餐飲企業(yè)自行開具。( ) 正確 錯誤 【54】 企業(yè)G與企業(yè)H簽訂了辦公大樓轉(zhuǎn)讓合同,附帶的約定條款為企業(yè)G會在正常且符合交易慣例的時間內(nèi)交付大樓,則此時滿足在當(dāng)前狀況下即可立即出售的條件。( ) 錯誤 正確 【55】 扣繳義務(wù)人應(yīng)扣未扣、應(yīng)收而不收稅款的,由
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2021-11-23
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