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《增值稅減免申報(bào)表》的填法:1）7月份購買的稅控設(shè)備820元，本期只抵減200元，我在本期發(fā)生額填820元，還是填200元？2）剩下的620元，等下個(gè)季度要繳納稅款時(shí)才抵減，假如下個(gè)季度要抵減的300元的情況下，這300元填在期初余額還是填在本期發(fā)生額？
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2017-10-12
賬上6月分錄 借:銀行存款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入9 萬 應(yīng)交增值稅 1 萬 賬上7月分錄:借:應(yīng)交增值稅 1 萬 貸:銀行存款 1萬 因?yàn)椴惋嫎I(yè)免征增值稅，需要做抵稅處理，所交的1萬可以留抵到明年抵扣稅費(fèi)。 請(qǐng)問一下，現(xiàn)在我司賬上分錄需要如何處理呢？
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2020-07-23
老師好， 圖一，3月份開專票金額41169.81 稅額2470.19 普票金額24246.22 稅額1454.78 圖三，3月份期末留抵4459.17 圖二，13行上期留抵稅額變成了3004.39 不理解，四月份上期留抵稅額不應(yīng)該延續(xù)上3月的4459.17嗎？正好差了1454.78那個(gè)普票免稅的，我不理解，請(qǐng)老師幫忙分析一下吧。
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2021-01-08
老師，能不能給個(gè)思路。 本月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，無法分清用于可以抵扣項(xiàng)目和不可抵扣項(xiàng)目，我按照規(guī)定按銷售額比例，計(jì)算不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 然后，怎么把這些進(jìn)項(xiàng)稅額再劃分到成本和費(fèi)用里面？ 一個(gè)一個(gè)分錄更改未免也太麻煩了。
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2020-04-13
12月申報(bào)稅的時(shí)候，有購買稅控盤抵扣了200元稅，在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表寫了本期應(yīng)抵減稅額200元，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅納稅申報(bào)表附列資料四里面，期末余額還有200元。實(shí)際上已經(jīng)抵扣沒有了，現(xiàn)在我需要怎么調(diào)呢，這個(gè)附表四期末一直有200元。
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2019-03-07
老師，收到了水果蔬菜的普通發(fā)票，上面寫的是免稅金額是20.89，如果進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣是不是按20.89*9%=1.88的進(jìn)項(xiàng)稅區(qū)抵扣？這些水果蔬菜是買來公司員工下午茶用的，是不是得放福利費(fèi)里面，進(jìn)項(xiàng)稅就不用抵扣了，直接按20.89計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)就行？
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2024-03-18
請(qǐng)問因管理不善造成免稅農(nóng)產(chǎn)品和非免稅產(chǎn)品損失，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)免稅的和非免稅的計(jì)算方法不一樣嗎
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2016-08-04
公司是一般納稅人，稅控盤維修費(fèi)可以全額抵扣我這么做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅） 貸銀行存款不用結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
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2017-10-11
小規(guī)模納稅人開的3%的稅票，比如說有50塊稅款，又不能像一般納稅人一樣抵扣，這個(gè)稅又要減免掉，怎么做賬呢？繞不過來
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2019-04-27
今年一 二月份印花稅減免稅額退了26.1元到庫，沒有退回銀行賬戶，這個(gè)月申報(bào)印花稅3.8元的時(shí)候直接抵扣了，我該怎么做賬
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2022-06-15
外貿(mào)企業(yè)出口免稅，入庫的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，月底不用轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎。還是計(jì)提其他應(yīng)收賬款貸記應(yīng)繳稅費(fèi)出口退稅。
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2020-03-02
二月份開票未超過10萬免教育費(fèi)附加，但在二月份支付了教育費(fèi)附加，自查退抵以后年度的教育費(fèi)附加，怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2019-08-03
應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目里有進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅、減免稅額及加計(jì)抵減的金額，請(qǐng)問這些明細(xì)是不是要結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅明細(xì)里？
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2020-02-25
請(qǐng)問老師，我公司是農(nóng)林公司銷售苗木，如果我公司升成一般納稅人后，從農(nóng)戶手中收購的苗木開的免稅發(fā)票可以抵扣嗎？
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2019-09-24
你好，李老師，應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 這個(gè)科目也計(jì)應(yīng)納稅額里，要繳附加稅？填免挽稅額這一欄
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2019-11-19
工程項(xiàng)目上有注明是綠化，然后進(jìn)的材料發(fā)票是一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票，上面的稅率注明了是免稅，這個(gè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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2019-05-13
稅控盤維護(hù)費(fèi)全額抵稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi) -280 為什么貸方金額要記在借方金額那里？
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2021-09-21
老師，問一下之前收到一筆運(yùn)費(fèi)發(fā)票，發(fā)票已經(jīng)入帳了，稅也抵扣了，但是現(xiàn)在對(duì)方免了這筆錢，那么這筆錢應(yīng)該怎么做賬呀
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2020-04-14
老師請(qǐng)問一下就是去年暫估的成本 今年4月份才收到發(fā)票 票面顯示免稅的 可以做到去年的帳里面去抵扣企業(yè)所得稅嘛？
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2023-03-14
一般納稅人收到小規(guī)模納稅人免稅普票（農(nóng)產(chǎn)品），和專票3%，都是農(nóng)產(chǎn)品，一般納稅人怎么做進(jìn)項(xiàng)抵扣？銷項(xiàng)呢？發(fā)票勾選認(rèn)證呢
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2021-07-15