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老師，您好，我們企業(yè)是營改增小規(guī)模納稅人，上月開具了10.3萬的技術服務費普通發(fā)票，這個月報稅的話增值稅是3000元，還可以通過增加成本費用等抵減一部分嗎？
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2015-01-18
這個2本期發(fā)生額是指什么，本期扣除額是不是已經(jīng)交過增值稅的數(shù)額？
1/495
2019-01-07
你好 如果商品期貨和股指期貨在一個賬戶交易需要一起繳納增值稅嗎
1/1079
2019-12-24
增值稅專票 認證期和抵扣期分別是多久呀？專票 單張開的金額有上限沒？
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2020-06-02
本期繳納上期應納稅額是填什么呢？增值稅一般納稅人申報表里面30行。
1/12357
2019-03-14
請問，老師我做的這個對嗎？這個月預繳4000，銷項稅額20000。那分錄是不是。 借：應交稅費-預繳增值稅4000，貸銀行存款4000。月末，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 20000貸：應交稅費-未交增值稅20000， 認證發(fā)票，借：應交稅費應交增值稅進項20220 貸：應交稅費應交增值稅待認證進項稅額20220，這筆分錄我一月初認證，所屬期是12月份，是應該上月做還是這個月做？ 抵扣時，借：應交稅費未交增值稅20000 貸：應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅20000
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2019-01-25
現(xiàn)在增值稅附加稅是按季申報的。我們單位在我2月份新改為按季申報增值稅附加稅，我看到地稅待辦事項還有附加稅，我就點擊申報了，出來一個稅費認定期限的提示，我在查詢里找到了新申報的附加稅，請問還需要作廢嗎？
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2017-02-13
之前購買金稅盤 第一步：借：管理費用 貸：庫存現(xiàn)金 第二步：借：應交稅費-應交增值稅（減免稅額）43.44貸：管理費用43.44（43.44是稅額，之前不知道可以全額） 第三步：現(xiàn)在應交稅費-應交增值稅（減免稅額）借方期末余額有43.44，改怎么處理，謝謝！
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2019-10-12
在之前賬務中出現(xiàn)賬實不符的情況，增值稅-轉出未交增值稅期末余額比實際多或者少，要怎么調(diào)整，分錄是什么？
1/1167
2019-03-19
什么情況下稅務報表比對異常？增值稅和所得稅？待開發(fā)票本期增值稅為0，小規(guī)模所得稅減免怎么會造成異常呢？
1/675
2020-05-21
老師，我5月份交了3月所屬期的增值稅稅款，現(xiàn)在申報4月增值稅，讓我填寫這個，請問怎么填？滯納金需要填寫嗎
1/1029
2020-05-14
老師你好，公司是一般納稅人，貿(mào)易類型企業(yè)，以公司名字購買手機開具增值稅專用發(fā)票可以抵扣本期的增值稅嗎？
6/774
2022-01-27
小規(guī)模納稅人去稅務局代開的專票，當場交的增值稅額是填在增值稅納稅申報表中第23行“本期預繳稅額”里嗎
1/2291
2018-01-09
請問增值稅小規(guī)模申報表（季度申報）上的 本期發(fā)生額是要填什么？ 表格是在申報增值稅時附列資料中的一張表格
1/1123
2020-04-22
老師你好 （2021年12月份征期）增值稅專普票清卡失敗，原因：F50006：核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報或未比對 這個問題怎么辦？
1/1819
2022-01-10
賬上未交增值稅比下期應交的多了七千多 數(shù)字剛好是之前其中兩個月的交的增值稅的錢 我問題出在哪里了？
1/850
2019-10-11
增值稅認證平臺 反饋已認證發(fā)票異常（發(fā)票有被紅沖），本期報增值稅需要做進項轉出，是否必須要開具紅字申請單？
1/2781
2020-11-14
增值稅申報表（一般納稅人適用）的上期留抵稅額應該是要和上月底賬上的應交稅費-應交增值稅-進項稅額的金額保持一致是吧
5/1908
2017-06-24
結轉增值稅時，應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 與應交稅費-應交增值稅-減免稅額兩個科目 都是和進項稅，銷項稅一樣轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 嗎？ 然后應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 又轉到應交稅費-未交增值稅 是嗎？
1/527
2019-02-22
月末應交稅費-增值稅-進項5000，銷項稅6000。我是這么做的：借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅5000 應交稅費-增值稅-銷項稅6000 貸：應交稅費-增值稅-未交增值稅6000 應交稅費-增值稅-進項稅5000 這樣對嗎這樣未交增值稅余額就是1000，進項稅和銷項稅就平了
1/641
2017-02-28