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我為購買方，原藍(lán)票已抵扣，已開了紅字信息表給對方。銷售方開過來退貨紅字專票，抵扣聯(lián)留存是單獨(dú)放還是跟發(fā)票聯(lián)一起附在憑證后面？
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2017-12-29
一般納稅人取得稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)，電子普通發(fā)票，價稅合計280，該發(fā)票需要認(rèn)證或者備案么？如何申報抵扣？當(dāng)月有進(jìn)項稅留抵（不交稅）。
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2018-07-11
一般納稅人，這月銷賬15，本月進(jìn)項認(rèn)證10萬，但是這月只想抵扣8剩余2萬，想留下個月抵扣，報稅的時候。怎么申報。以及會計分錄怎么寫
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2017-09-06
籌建期單位，收到增值稅專用發(fā)票認(rèn)證后，留抵？那么咋做分錄呢，價稅合計是18萬，可抵扣的的進(jìn)項稅額是5000多，我該咋做分錄呢？報表咋填呢？
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2016-06-03
你好老師，我們供應(yīng)商的給我們返點(diǎn)，留做下次購買貨款抵用。我們期初建賬，這種情況，這個余額我應(yīng)該記在哪個科目，將來也可以抵貨款
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2020-01-07
以前代理記賬公司做帳，現(xiàn)在交接過來自己做，發(fā)現(xiàn)沒有進(jìn)賬留抵稅，但存貨賬上有掛150萬，都是用pos機(jī)匯入的，應(yīng)付賬款還有100萬左右，這個應(yīng)該怎么消耗掉？
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2020-07-03
我公司是一般納稅人，開錯發(fā)票，后紅沖，導(dǎo)致本月收入是負(fù)數(shù)，銷項稅額變成了留抵稅額，怎樣做分錄
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2020-07-03
老師，請問增值稅一般納稅人填寫申報表的時候，有一個加計抵減是在附表4中。這個加計抵減的數(shù)在主表中的哪里表示呢。 比方說這個月銷項稅額1000，進(jìn)項稅額5000.留抵稅額是4000 主表中，加計10%。那這個加計的400稅額.需要在主表中填列嘛。還是只是在附表中表現(xiàn)。那假設(shè)，次月的銷項稅額是8900.進(jìn)項稅額是2000.銷項減去進(jìn)項減去留抵稅=2900.那這個上月留抵加計的400和，當(dāng)月加計的200.在報表的哪里列示呢，是主表嘛？還是附表的哪里填寫會帶到主表的哪個位置。謝謝。
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2023-08-10
老師，每個月的銷項稅大于進(jìn)項稅，要將銷項稅轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅”科目嗎？具體分錄咋做？前期留抵稅額200多萬呢，現(xiàn)在每月銷項大于進(jìn)項也不需要交稅，需不需要轉(zhuǎn)到未交增值稅中？
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2019-09-25
老師，請問一下，我們是出口企業(yè)，一年偶爾會有一筆是零退稅率的，專管員說零退稅率產(chǎn)品要做視同內(nèi)銷處理。這樣我8月份剛好就有一單是零退稅率的。假如：這筆產(chǎn)品的銷項稅額是10000元，進(jìn)項稅額是11000元（銷項小于進(jìn)項）以前沒留抵稅額，這樣的話我這個月就不月交增值稅，月底的我用不用結(jié)轉(zhuǎn)這筆增值稅呢？如果要，分錄是怎樣？
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2021-08-30
當(dāng)期進(jìn)項稅額5元+上月留抵稅額 10元大于本期銷項稅額7元，進(jìn)大于銷是不是不用增值稅結(jié)轉(zhuǎn)?
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2022-10-19
去年底成立的新公司，現(xiàn)在賬上有很多留抵稅額和待認(rèn)證進(jìn)項稅額，之前購稅盤和維護(hù)費(fèi)共計480，只做了一筆 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 現(xiàn)在稅務(wù)報表上我要不要申報這筆費(fèi)用呢？
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2019-12-04
我上2個月有留抵，沒交增值稅，想保證全年增值稅稅負(fù)率，單位稅負(fù)率為1.我從這個月開始要保證在多少呀？老師救急[流淚].不要告訴我按正常來，我問這種問題，單位肯定就存在不正常了，求老師解答
1/716
2021-09-30
老師 銷項稅額5863.90元，因為上月有留抵稅額11417.20元，這個月還需要計提增值稅嗎？需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？要的話，麻煩列示一下，謝謝
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2025-09-02
你好，請問什么是增量留底和存量留底？
1/148
2023-03-13
在同一個銀行開一般戶和貸款戶需要留一份預(yù)留印鑒還是倆份預(yù)留印鑒
1/1428
2016-06-26
企業(yè)是一般納稅人，九月沒有開過銷項發(fā)票，九月購入小汽車，勾選了發(fā)票抵扣，報表數(shù)據(jù)已經(jīng)關(guān)聯(lián)上了，另外還有申報表附表四里稅控盤服務(wù)費(fèi)一直留底的進(jìn)項金額也在，和附表四里有個加計抵扣10%的小車進(jìn)項抵扣金額，我想問的問題是，這個附表四申報完了，數(shù)據(jù)是否應(yīng)該關(guān)聯(lián)到抵扣表的主表上嗎，還是說把兩個表的抵扣金額加起來就是我們實際留底的為抵扣稅額呢？這樣分別單獨(dú)申報就可以了呢，
1/768
2021-10-21
營改增后一般納稅人繳納附加稅，我知道是月銷售額不足10萬，季銷售額不超30就免征，我公司本月銷售額106729.72元，本月銷項稅8472.76元，本月進(jìn)項稅6499.69元，上期留抵稅額52087.86元，最后期末留抵稅額50114.79元，是不是進(jìn)銷項夠抵扣了，就不需要繳納附加稅了，還是說銷售額已經(jīng)超10萬了，我還是要上附加稅呢？
1/1427
2018-06-12
請問老師，新的小規(guī)模免稅政策只是開普票免增值稅嗎？百分之一的稅率是否只享受到三月底
1/313
2022-03-24
你好，請問我是小規(guī)模納稅人，我正常申報了稅，但怎么還顯示個人所得稅 工資薪金所得未申報
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2023-06-18