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請(qǐng)問(wèn)研發(fā)費(fèi)用為200萬(wàn)，其中包含境外研發(fā)費(fèi)用80萬(wàn)，如何計(jì)算應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額
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2020-06-18
A公司2×17年為開(kāi)發(fā)新技術(shù)發(fā)生研究開(kāi)發(fā)支出5000萬(wàn)元,其中,研究階段支出200萬(wàn)元,開(kāi)發(fā)階段支出4800萬(wàn)元(其中符合資本化條件之前的開(kāi)發(fā)支出1800萬(wàn)元)。年末開(kāi)發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài) 稅法規(guī)定,研發(fā)費(fèi)用,未形成無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)入當(dāng)期損益,按照研發(fā)費(fèi)用的50%加計(jì)扣 除;形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的150%攤銷(xiāo)。A公司該無(wú)形資產(chǎn)擬按10年 進(jìn)行攤銷(xiāo)。A公司2×17年的稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為9000萬(wàn)元。A公司適用的企業(yè)所得稅稅 率從2×18年起由33%改為25% (1)A公司2×17年應(yīng)交所得稅的金額是多少? (2)A公司2×17年年末應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債或遞延所得稅資產(chǎn)的金額是多少? (3)A公司2×17年應(yīng)負(fù)擔(dān)的所得稅費(fèi)用的金額是多少? (4)A公司2×17年利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”項(xiàng)目的金額是多少? (5)A公司2×18年年末如何進(jìn)行確認(rèn)遞延所得稅的賬務(wù)處理
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2021-12-26
公司是做軟件開(kāi)發(fā)的，有關(guān)于微信的項(xiàng)目，需要安卓系統(tǒng)和ios系統(tǒng)，需要蘋(píng)果手機(jī)做測(cè)試，買(mǎi)了蘋(píng)果手機(jī)5200元，可以作為研發(fā)設(shè)備支出嗎？借：固定資產(chǎn)-研發(fā)設(shè)備貸：庫(kù)存現(xiàn)金借：管理費(fèi)用-研發(fā)支出貸：固定資產(chǎn)-研發(fā)設(shè)備
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2017-02-28
有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教大家。 研發(fā)企業(yè)， 想做資本化的， 所以研發(fā)費(fèi)用每個(gè)月都不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)， 那么在結(jié)轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)以前，我所得稅申報(bào)的時(shí)候 ，研發(fā)費(fèi)用用扣除么？還是怎么樣？第一次接觸研發(fā)型公司，　不太明白
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2017-08-31
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除影響利潤(rùn)表嗎？ 比如公司今年研發(fā)費(fèi)用實(shí)際花銷(xiāo)10萬(wàn)元，加計(jì)扣除75%后研發(fā)費(fèi)用是17.5萬(wàn)元，那年底出利潤(rùn)表研發(fā)費(fèi)用應(yīng)該是10萬(wàn)元還是17.5萬(wàn)元呢？還是說(shuō)加計(jì)扣除僅僅體現(xiàn)在了稅務(wù)申報(bào)上呢？
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2020-03-14
財(cái)稅公司說(shuō)我們第一年做研發(fā)，研發(fā)人員工資太高，怕高新那邊就會(huì)有疑問(wèn)，為什么第一年就投入那么多，建議第一年把研發(fā)人員人數(shù)減小，工資減除一半。目前研發(fā)人員工資大概500萬(wàn)，總的研發(fā)費(fèi)用700萬(wàn)，現(xiàn)在是想把研發(fā)工資調(diào)到250萬(wàn)，總的研發(fā)費(fèi)用調(diào)到450萬(wàn)。那研發(fā)費(fèi)用相當(dāng)于就會(huì)減小250*1.75=437.5萬(wàn)，如果以后有盈利要交所得稅，假如按25%交，那相當(dāng)于要交稅109.375萬(wàn)，假如按小微企業(yè)交所得稅，應(yīng)納稅所得額要控制在300萬(wàn)內(nèi)，相當(dāng)于要交稅100*0.25%+200*10%=22.5萬(wàn)。……這么分析對(duì)嗎？
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2022-05-19
老師。你看一下。因?yàn)檠邪l(fā)支出4108.01-4108.06里面有前兩年的數(shù)據(jù)。所以不能修改不能刪除。我在在這個(gè)下面在重新設(shè)置人員人工費(fèi)用、直接投入費(fèi)用、其他等。然后再下面在設(shè)置5個(gè)R&D項(xiàng)目。老師你看這樣可以嗎？
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2020-03-12
老師好，我們企業(yè)A有銷(xiāo)售云會(huì)議室，開(kāi)票項(xiàng)目是軟件服務(wù)云會(huì)議室，這個(gè)云會(huì)議室是我們關(guān)聯(lián)企業(yè)B研發(fā)的，我們算營(yíng)銷(xiāo)中心，現(xiàn)在想問(wèn)這部分云會(huì)議室A企業(yè)的成本怎么計(jì)算？B企業(yè)成本又怎么算？B企業(yè)這部分研發(fā)人員的工資都已經(jīng)計(jì)入研發(fā)費(fèi)用了
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2020-07-29
我在在研發(fā)支出-xx項(xiàng)目 這個(gè)項(xiàng)目指得是 商標(biāo)費(fèi) 工資這些嗎?
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2019-07-31
老師，想問(wèn)下研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除在哪個(gè)表里填，年報(bào)的
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2019-05-30
老師 這道題不應(yīng)該是研發(fā)支出減資本化支出嘛？
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2019-04-27
老師 我們是軟件開(kāi)發(fā)企業(yè) 剛剛開(kāi)始立項(xiàng) 那比如說(shuō)一個(gè)項(xiàng)目是月中開(kāi)始的，那工資是分比列入那個(gè)項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用嗎？
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2016-10-18
請(qǐng)問(wèn)老師，我公司是一家新能源汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)生產(chǎn)商，專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)新能源”空調(diào)壓縮機(jī)“，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中為拓寬銷(xiāo)售渠道，給汽車(chē)生產(chǎn)廠家送去壓縮機(jī)供廠家試用，有一部分已開(kāi)出發(fā)票并收到貨款，大部分試用后沒(méi)有回應(yīng)，此部分試用后沒(méi)有回應(yīng)是否應(yīng)視為“視同銷(xiāo)售”？還是做成研發(fā)費(fèi)用？其進(jìn)項(xiàng)是否應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？謝謝
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2019-07-30
請(qǐng)問(wèn)老師，彌補(bǔ)上年研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除如何在今年的匯算清繳報(bào)表里填列？
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2023-05-16
老師研發(fā)費(fèi)用計(jì)入哪個(gè)科目
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2019-09-27
1、在賬務(wù)上列研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)的時(shí)候，一般需要列哪幾項(xiàng)？2、正在研發(fā)的項(xiàng)目有多個(gè)，在做研發(fā)人員工資時(shí)，要吧工資具體放在哪個(gè)項(xiàng)目上呢？
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2017-03-02
你好，老師，我想問(wèn)下，技術(shù)研發(fā)費(fèi)用按收入計(jì)提的分錄是怎么樣的？使用過(guò)程中的分錄是怎么樣的？
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2019-05-27
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除怎么做賬？
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2018-09-19
老師，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除怎么申報(bào)
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2020-03-25
你好，老師，我們今年想申請(qǐng)高企認(rèn)定，我們的賬上有做到研發(fā)費(fèi)用，稅務(wù)上也要求有申報(bào)研發(fā)加計(jì)扣除的表填寫(xiě)，我們填寫(xiě)的同時(shí)可不可以調(diào)增，因?yàn)楫吘惯€不是高企，這樣做有沒(méi)有什么影響
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2022-03-22