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老師，請(qǐng)問開紅字發(fā)票后，新開的藍(lán)字發(fā)票與紅字發(fā)票還有沒關(guān)系的，要在藍(lán)字發(fā)票上備注嗎？
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2022-02-24
你好 我想問一下 這個(gè)月交增值稅 是先申報(bào)增值稅還是先在增值稅發(fā)票平臺(tái)申請(qǐng)發(fā)票抵扣
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2022-01-04
買方發(fā)生購(gòu)貨退回即做與購(gòu)買商品或原材料相反的會(huì)計(jì)分錄。如果是做紅字發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄還是跟以前購(gòu)貨時(shí)一樣做，只不過(guò)金額用紅字填列。 借：原材料（庫(kù)存商品） 紅字金額 借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 紅字金額 貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款）? 紅字金額 實(shí)際上做了紅字憑證后，進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出。不需要再專門做進(jìn)項(xiàng)稅的紅字轉(zhuǎn)出發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)出嗎？
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2021-01-13
(1)10月3日，向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件，單價(jià)為40000元，單位銷售成本為20000元。2)10月15日，向丙企業(yè)銷售材料一批，價(jià)款為70000元，該材料發(fā)出成本為5000元。上月已經(jīng)預(yù)收賬款600000元。當(dāng)日丙企業(yè)支付剩余貨款3)10月18日，丁企業(yè)要求退回本年9月25日購(gòu)買的40件產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價(jià)為00元，單位銷售成本為20000元，其銷售收入1600000元已確認(rèn)入賬，價(jià)款已于銷售當(dāng)日收取經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯(cuò)誤，同意丁企業(yè)退貨，并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票，并于當(dāng)日退回了相關(guān)貨款。 (4)10月20日，收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元，款項(xiàng)已收存銀行。 (5)10月31日，計(jì)算本月應(yīng)交納的城市維護(hù)建設(shè)稅36890元，其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納28560元，銷售材料應(yīng)交納830元;教育費(fèi)附加15810元，其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納12240元，銷售材料應(yīng)繳納3570
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2020-07-03
增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票什么區(qū)別，開普通發(fā)票也要交增值稅嗎
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2021-05-31
開給對(duì)方公司的發(fā)票，在開具紅字發(fā)票沖銷。做賬怎么做啊
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2016-02-26
為什么代開增值稅專用發(fā)票要交增值稅，三萬(wàn)以下不是免征增值稅嗎？
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2019-03-17
10月3日，向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件，單價(jià)為40000元，單位銷售成本為20000元。2)10月15日，向丙企業(yè)銷售材料一批，價(jià)款為70000元，該材料發(fā)出成本為5000元。上月已經(jīng)預(yù)收賬款600000元。當(dāng)日丙企業(yè)支付剩余貨款3)10月18日，丁企業(yè)要求退回本年9月25日購(gòu)買的40件產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價(jià)為00元，單位銷售成本為20000元，其銷售收入1600000元已確認(rèn)入賬，價(jià)款已于銷售當(dāng)日收取經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯(cuò)誤，同意丁企業(yè)退貨，并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票，并于當(dāng)日退回了相關(guān)貨款。 (4)10月20日，收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元，款項(xiàng)已收存銀行。 (5)10月31日，計(jì)算本月應(yīng)交納的城市維護(hù)建設(shè)稅36890元，其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納28560元，銷售材料應(yīng)交納830元;教育費(fèi)附加15810元，其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納12240元，銷售材料應(yīng)繳納3570
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2020-07-21
1、某公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1)銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入100萬(wàn)元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購(gòu)買方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30″款項(xiàng)于10日內(nèi)收到; 2)收到購(gòu)買方B公司轉(zhuǎn)來(lái)進(jìn)貨退出和索取折讓證明單,對(duì)上月銷售商品(不含稅售價(jià)500萬(wàn)元,款項(xiàng)未收到)給予5%折讓,已開具紅字發(fā)票。 要求:做出上述業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
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2022-03-28
老師，普通增值稅發(fā)票這樣記賬對(duì)嗎？
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2022-03-17
小規(guī)模代開增值稅專票享受1%減免政策嗎？
2/994
2021-07-08
個(gè)體戶代開增值稅專票，沒有綁定銀行卡，可以在大廳繳款嗎
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2021-08-31
母子公司之間材料調(diào)撥是否要開具增值稅發(fā)票？是不是視同銷售
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2022-05-23
老師你好，建筑業(yè)，預(yù)防性試驗(yàn)，按照什么項(xiàng)目開具增值稅發(fā)票？
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2023-04-12
老師您好！我想請(qǐng)教一下，當(dāng)期應(yīng)該確認(rèn)的租金收入但是款未收到，是否需要開具增值稅發(fā)票。謝謝！
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2021-05-17
你好，請(qǐng)問一下我們公司借款給其他公司，開具增值稅發(fā)票。請(qǐng)問一下這個(gè)開票怎么開？開了之后賬務(wù)怎么做呀？
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2022-05-11
你好，a公司賣衣服的，10月份開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票給客戶，品名是羊絨衫衣服，240件，目前公司賬上采購(gòu)240件羊絨衫的增值稅發(fā)票還沒有開出來(lái)的，目前賬上是做個(gè)暫估入庫(kù)的分錄，等采購(gòu)羊絨衫的增值稅發(fā)票來(lái)了之后，再?zèng)_銷暫估入庫(kù)。但是目前a公司的采購(gòu)人員說(shuō)，采購(gòu)羊絨衫發(fā)票沒有開，就手工寫了一張采購(gòu)入庫(kù)單做賬，請(qǐng)問老師這樣行不行
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2020-11-04
老師，您好，我想請(qǐng)問下，當(dāng)月開具增值稅專用發(fā)票，當(dāng)月不確認(rèn)收入可以嗎？當(dāng)月開具的增值稅發(fā)票銷售額正常納稅，只是開票本月不確認(rèn)收入！貨運(yùn)代理行業(yè)屬于經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)，客戶要求先開票，貨運(yùn)代理行業(yè)確認(rèn)收入的條件是什么呢？謝謝老師
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2021-01-08
請(qǐng)問老師，我現(xiàn)在給別家公司開具10張發(fā)票現(xiàn)在想要開具紅字發(fā)票沖銷，是必須得開具10張發(fā)票一一對(duì)應(yīng)嗎？
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2019-07-10
老師我想咨詢一下，我們是小規(guī)模九月份開的票現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，我開了紅字發(fā)票又給對(duì)方重新開了正確的發(fā)票，那9月份的那張開錯(cuò)的票用不用要回來(lái)
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2016-10-29