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在4月份帳里面做了以前年度損益調(diào)整科目,但是沒有做 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,這個分錄,導致在期末結(jié)賬的時候,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到:利潤分配—— 提取法定盈余公積里去了,現(xiàn)在我該怎么怎么調(diào)整啊??
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2017-08-11
企業(yè)將自產(chǎn)產(chǎn)品用作職工福利 會計分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:產(chǎn)成品 納稅檢查調(diào)整的時候會計分錄為 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-增值稅納稅調(diào)整 請問這里增值稅如何影響以前年度損益調(diào)整的呀?
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2021-12-11
你好 老師 就是 2019年企業(yè)所得稅匯算時 補交2018年度企業(yè)所得稅 調(diào)整利潤時 應(yīng)該做 借:利潤分配――未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 但是誤寫成 借:利潤分配――提前法定盈余公積 貸:以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在是2020年了 要修改 該怎么調(diào)整呢?
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2020-03-26
純外貿(mào)公司,按每月第一天固定匯率登帳,月底要進行兌匯損失嗎?那怎么調(diào)整呢?按第一天匯率跟最后一天匯率調(diào)整,還是按跟客戶簽訂合同的當天匯率?。课抑百~上都沒有調(diào)整過,那現(xiàn)在怎么處理?以為按固定匯率不需要調(diào)整
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2017-01-18
老師,我上一年多計提借:營業(yè)稅金及附加貸:應(yīng)交稅費/教育費,現(xiàn)在是調(diào)整為借:應(yīng)交稅費貸以前年度損益 ,借應(yīng)交稅費所得稅帶以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整貸:未分配利潤,那我里面的所得稅期末余額在借方,要怎么調(diào)整?
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2020-03-16
稽查查賬需要補交以前年度的增值稅,會計分錄: 補計提: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整 支付時: 借:應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整 貸:銀行存款 請問,計提時借方的“以前年度損益調(diào)整”替代的是什么科目?
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2019-09-11
21年22年補交匯算清繳分錄應(yīng)該是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 寫成 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:本年利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在如何更正
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2023-04-03
老師,這題調(diào)整當期業(yè)務(wù)為什么是借:以前年度損益調(diào)整 貸:所得稅費用 我知道這是當期業(yè)務(wù),所以本來正確的分錄是:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:所得稅費用,那調(diào)整完整之后的應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅不需要寫上去嗎
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2019-08-24
老師,我們之前都是按照去年最低基數(shù)交的社保工資也是根據(jù)最低繳納的,現(xiàn)在今年社?;鶖?shù)已出我想調(diào)整工資什么時候調(diào)整到今年最低比較好,如果我現(xiàn)在就調(diào)整會不會太明顯。會有風險?什么時候調(diào)整比較好?
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2019-06-20
選項D計算捐贈限額的基數(shù),不是經(jīng)過調(diào)整之后的正確的會計利潤嗎?按理說,題目里的業(yè)務(wù)(1)(3)(4)(5)是不是都應(yīng)該計算出一個調(diào)整數(shù),調(diào)整到會計利潤里,然后以最后調(diào)整過后的會計利潤為準,來乘以12%來計算捐贈限額?
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2023-10-18
老師,我們公司進了一批酒銷售,相當于是賒銷,發(fā)票對方要2021年才開得過來,那么我們現(xiàn)在暫估入庫,銷售了。到時候我取的發(fā)票時,調(diào)整賬務(wù)可以正常調(diào)整不通過以前年度損益調(diào)整嗎,因為要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,到時候成本也要調(diào)整
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2020-12-27
我的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅期末余額不一致 是進項稅額轉(zhuǎn)出影響的 ,我應(yīng)該怎么調(diào)? 1. 檢查進項稅額是否有轉(zhuǎn)出; 2. 檢查期末余額是否有調(diào)整; 3. 核實調(diào)整的原因; 4. 根據(jù)實際情況,進行相應(yīng)的調(diào)整。 轉(zhuǎn)了 我就想知道怎么調(diào)整
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2023-11-04
老師您好!我這個月調(diào)整了去年多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,用了以前年度損益調(diào)整科目,同時調(diào)整了利潤分配-未分配利潤,那么我這個月做資產(chǎn)負債表和利潤表時要不要調(diào)整資產(chǎn)負債和利潤表,我們適用的是小企業(yè)會計準則
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2023-06-16
老師,請問利潤表的收入和稅控盤開具發(fā)票的收入是不一樣的,是因為2018年有兩筆2017年的收入調(diào)整,調(diào)整在以前年度損益調(diào)整科目里了,所以賬上的數(shù)總是比稅控盤里的多這兩筆,需要把賬上的數(shù)和稅控盤里數(shù)調(diào)平嗎?如何調(diào)整呢?
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2018-10-18
老師,我們單位被稅務(wù)局稽查,去年有一套已經(jīng)入了主營業(yè)務(wù)成本10萬的發(fā)票不能計入成本,稅局讓調(diào)整出來,然后補交了5000的企業(yè)所得稅,這邊調(diào)整賬務(wù)的分錄怎么出呀?是不是要用以前年度損益調(diào)整科目進行調(diào)整
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2020-06-29
老師請問這個風險提示有問題嗎一、1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第11行第3列“收入類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;4.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第42行第3列“特殊事項調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;5.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第44行第3列“其他_調(diào)增金額”為:【101722】元;6.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第45行第3列“合計_調(diào)增金額”為:【105551.96】元;7.請核實表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》“其他”納稅調(diào)增項目是否準確填報。
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2019-05-14
請問匯算清繳填報資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表時本年折舊攤銷額填報
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2019-04-28
老師,我想請教一下年報里面職工薪酬納稅調(diào)整里面賬面工資金額應(yīng)該怎么填寫
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2019-05-30
老師,您好!18年12月計提的工資與獎金 19年1月發(fā)放, 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表不需要調(diào)增吧?
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2019-05-19
購買材料沒有發(fā)票,已經(jīng)用完,在匯算清繳納稅調(diào)整項目表中哪個項目里填寫
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2020-05-15