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請問增值稅中的附表四本月預(yù)交了稅款未開票也要填上去嗎？
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2018-12-16
老師，收到稅局退回的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅留抵稅款，摘要寫：增值稅留抵進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄就做一筆：借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
1/968
2022-05-20
本期未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是計入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額\",那么下棋認(rèn)證了，但是公司一直沒有開票，那么是將其轉(zhuǎn)入”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額“還是”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額“呢？
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2019-12-20
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅繳納了，未達(dá)起征點(diǎn)繳納的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了，之前的會計調(diào)賬調(diào)后，賬上應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅還有余額，是不是有問題呀
1/620
2017-01-09
老師，你好，去年12月份有一筆未交增值稅的賬務(wù)處理，借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅26848.96元，我憑證上寫成了26408.96元 ，這個月發(fā)現(xiàn)了，賬務(wù)怎么處理呢？
1/191
2023-03-21
剛接手一家公司 該公司應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 有大額未處理 與銀行實(shí)際付稅不符合 其附加稅無數(shù)據(jù)。怎么處理啊
1/808
2018-11-08
我公司是制造業(yè)一般納稅人，月末增值稅的貸方余額就是本月應(yīng)交而未交的增值稅，把他轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里，對嗎？營業(yè)稅金及附加這個科目里只核算城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加等一些地稅嗎？如果是，我不明白營業(yè)稅金及附加為什么不包括增值稅呢？
1/1207
2017-02-17
老師老師應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額期末不是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎？為什么我用那個快賬軟件沒看到有這一步的？不是自動結(jié)轉(zhuǎn)的么
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2020-11-25
老師您好，由于去年申報增值稅未填已補(bǔ)交欠稅，今年增值申報扣款時老顯示有多交稅款實(shí)際沒有多交，下月網(wǎng)上申報填那里可以不再顯示有多交稅款
2/870
2020-11-19
收到發(fā)票未認(rèn)證是否也可以用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅來做分錄 借：原材料或庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款下月認(rèn)證時借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
1/866
2018-08-22
收到股息是入投資收益是不是。投資收益是不是不用交個稅
1/244
2018-06-19
實(shí)際工作中什么情況會發(fā)生記賬用到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（已交稅金）的情況？還有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅月末什么時候可以有借方余額，什么時候要做轉(zhuǎn)出多交增值稅？
1/918
2018-01-11
老師你好，公司上個月還有應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）未抵扣稅額大于這個月應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）要交的稅額，這種情況下還要計提附加稅嗎？謝謝
1/669
2020-02-22
老師，小規(guī)模納稅人，這個季度銷售收入含稅24萬元，未達(dá)起征點(diǎn)，分錄：借應(yīng)收賬款24萬，貸主營業(yè)務(wù)收入237623.76，貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅2376.24。還有一筆場地租賃費(fèi)含稅10萬元，分錄：借應(yīng)收帳款10萬，貸其他業(yè)務(wù)收入95238.10，貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅4761.9。請問季報時只收了租賃產(chǎn)生的稅金，主營業(yè)務(wù)收入未達(dá)啟征點(diǎn)未交增值稅，我現(xiàn)在把免稅2376.24元是不是：借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅2376.24，貸營業(yè)外收入—減免增值稅收入2376.24。這樣對嗎？感謝老師回復(fù)
2/113
2025-04-17
您好老師，核定征收個體戶應(yīng)交增值稅按季度交稅，月末沒計提增值稅，等到交稅時做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸，銀行存款，結(jié)果應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這個怎么處理
1/628
2020-01-31
老師好，是這樣我們勞務(wù)公司給掛靠方開票是3個點(diǎn)的，然后掛靠方給甲方開票是9個點(diǎn)的。中間的稅都要我們來交，我想問下那中間這6個點(diǎn)的稅率怎么交
2/1641
2020-04-06
懶惰企業(yè)發(fā)生委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品業(yè)務(wù):(1)發(fā)出原材料一批,實(shí)際成本1oO OOO 元,加工應(yīng)稅消費(fèi)品。(2)收回加工完成的應(yīng)稅消費(fèi)品,作為原材料入庫,用銀行存款實(shí)際支付不含稅.的加工費(fèi)2O OOO 元,增值稅26OO元,經(jīng)稅.務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵.扣;采用從價定率辦法計算繳納消費(fèi)稅,消費(fèi)稅.稅.率2O%,支付消費(fèi)稅3o OoO 元,共計526OO元。根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù),編制會計分錄,會計分錄可以是簡單分錄也可以是復(fù)合分錄
1/2275
2021-06-08
，我今天在進(jìn)行年底結(jié)賬的時候發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)的銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅三個明細(xì)科目不平。我們有留底稅額，是什么原因呢
1/1770
2018-01-13
年底應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅貸方余額 621487.08，進(jìn)項(xiàng)稅借方余額562057.01，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額 64043.53 ，年底如何結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄，怎么做的分錄不平
2/790
2019-01-08
當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)沒銷項(xiàng)，怎么入賬？ 1不作處理， 2收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的同時登記借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，月末不做處理 3收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的同時登記：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 月末借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這3種情況哪個是正確的做賬流程？外賬一般都怎選哪個？ 他們的利弊是什么
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2020-04-22