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商貿(mào)企業(yè)中零售企業(yè)如何報(bào)印花稅
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2019-10-22
高新企業(yè)和一般企業(yè)做賬有啥區(qū)別？
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2020-04-17
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的小規(guī)模納稅人，匯算清繳調(diào)整后要繳納企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)用什么科目做分錄？另外工會(huì)經(jīng)費(fèi)在2017年未計(jì)提，在2018年初繳納的，這一筆在匯算清繳的時(shí)候是否要調(diào)整？
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2018-05-21
8. [單選題] 甲居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，2018年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為300萬(wàn)元，其設(shè)在A國(guó)的分公司應(yīng)納稅所得額為90萬(wàn)元（折合人民幣，下同），在A國(guó)已繳納企業(yè)所得稅25萬(wàn)元。其設(shè)在B國(guó)的分公司應(yīng)納稅所得額為100萬(wàn)元，在B國(guó)已繳納企業(yè)所得稅20萬(wàn)元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，該企業(yè)2018年在我國(guó)實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為（　　）萬(wàn)元。 A．72.5 B．80 C．75 D．97.5 請(qǐng)問(wèn)下老師這題如何去解答呢
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2019-02-22
請(qǐng)問(wèn)第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)利潤(rùn)總額為1000元，總的一年為虧損2000元，請(qǐng)問(wèn)第四季度繳納企業(yè)所得稅嗎，
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2016-01-07
企業(yè)會(huì)計(jì)制度和小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，在財(cái)務(wù)報(bào)表上有什么區(qū)別，是不是企業(yè)會(huì)計(jì)制度要報(bào)1資產(chǎn)負(fù)載表2利潤(rùn)表3現(xiàn)金流量表，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則少一個(gè)現(xiàn)金流量表？
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2019-03-20
我司屬于小微企業(yè)，填寫(xiě)2021年企業(yè)所得稅年度申報(bào)表時(shí) 彈出窗口 26行應(yīng)小于等于25行，應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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2022-05-28
我正在新建賬套，公司是一般納稅人，是選小企業(yè)會(huì)計(jì)制度呢還是選2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
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2019-07-09
甲公司屬于高新技術(shù)企業(yè),適用15%的約企業(yè)所得稅稅率,2021年財(cái)務(wù)資料顯示示: (1)營(yíng)業(yè)收入2000萬(wàn)元,其中轉(zhuǎn)讓5年以上非非獨(dú)占許可使用權(quán)取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入800萬(wàn)元; (2)投資收益245萬(wàn)元，其蟲(chóng):權(quán)益法核算確股權(quán)投資收益80萬(wàn)元，國(guó)債利息收入50萬(wàn)元， 轉(zhuǎn)讓收入580萬(wàn)元，會(huì)計(jì)投資成本500萬(wàn)元，計(jì)利稅成本480萬(wàn)元); (3)營(yíng)業(yè)成本900萬(wàn)元，其中與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)白的無(wú)形資產(chǎn)攤銷額100萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生工資費(fèi)120萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元; (4)稅金及附加280萬(wàn)元,其中與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相淚關(guān)的稅金3萬(wàn)元; (5)期間費(fèi)用230萬(wàn)元,其中發(fā)生業(yè)務(wù)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生工資費(fèi)用822萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生 職工教育經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元; (6)營(yíng)業(yè)外收入850萬(wàn)元; (フ)營(yíng)業(yè)外支出30萬(wàn)元,其中對(duì)外公益性捐贈(zèng)贈(zèng)25萬(wàn)元; (8)季度已累計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅50萬(wàn)元。 涉稅專業(yè)服務(wù)人員根據(jù)上述資料,計(jì)算甲公司2021年應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅。
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2022-10-10
請(qǐng)問(wèn) 企業(yè)所得稅匯算清繳 表A107040中 第一行 符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅 的數(shù)是怎么算出來(lái)的
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2022-05-16
老師，我們是一般納稅人，是選小企業(yè)會(huì)計(jì)制度還是選小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2013？
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2021-10-16
請(qǐng)問(wèn)老師：企業(yè)所得稅匯算清繳A107040表中第一行“一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”與第二行“二、國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減按15％的稅率征收企業(yè)所得稅（填寫(xiě)A107041）“兩個(gè)數(shù)據(jù)之間有什么邏輯關(guān)系？為什么我填了第二行后第一行的數(shù)據(jù)就會(huì)自動(dòng)清零呢？
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2022-05-13
老師你好，我想問(wèn)下，小型微利企業(yè)所得稅匯算清繳，租用辦公室的租金，應(yīng)該填哪里？我們沒(méi)有期間費(fèi)用的表
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2022-05-19
復(fù)合小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的小規(guī)模納稅人，每個(gè)季度都有15000的投資者減除費(fèi)用，減除之后就不用繳企業(yè)所得稅了，那我賬務(wù)上應(yīng)該怎么做，還需要計(jì)提企業(yè)所得稅嘛？
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2024-04-02
我們是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，這次匯算清繳退稅10萬(wàn)，根據(jù)小企業(yè)準(zhǔn)則可以適用未來(lái)法，就是可以直接計(jì)入到當(dāng)期損益，那我直接做的分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅10萬(wàn) 貸：所得稅費(fèi)用10萬(wàn)， 借：銀行存款10萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅10萬(wàn) 這樣可以嗎？還是必須要計(jì)入到2018年里，
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2019-05-20
申報(bào)企業(yè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)表表中，企業(yè)集團(tuán)最終控股企業(yè)填否，為什么還要填企業(yè)集團(tuán)最終控股企業(yè)名稱，不是應(yīng)該不用填的嗎？但是不填又提示不行。明明是沒(méi)有控股企業(yè)啊
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2018-03-15
老師：您好！我公司注冊(cè)類型是私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)，合伙注冊(cè)了有限合伙企業(yè)，想問(wèn)一下這個(gè)企業(yè)是合伙企業(yè)代扣代繳，還是返回到我公司繳？
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2020-04-01
新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是一樣的嗎？ 和新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則搭配的是新企業(yè)會(huì)計(jì)制度嗎？還是企業(yè)會(huì)計(jì)制度？ 現(xiàn)在用哪種會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度比較好？中小型企業(yè)。對(duì)一塊一直很迷惑，希望老師能詳細(xì)解答一下。還有具體是那一年頒布的呢？因?yàn)槲蚁胭I(mǎi)來(lái)書(shū)看一下。
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2017-02-20
建筑施工企業(yè)，總分公司組織構(gòu)架，如總公司在北京，下設(shè)兩個(gè)分公司，一個(gè)在深圳，一個(gè)在重慶，這種情況總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅怎么怎么納稅申報(bào)？
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2020-04-07
老師，我們是小型微利企業(yè)，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算時(shí)，賬面利潤(rùn)總額是183萬(wàn)，我們的企業(yè) 所得稅是多少？我以下計(jì)算是否正確：100萬(wàn)=2.5，83萬(wàn)*0.05=4.15萬(wàn)，合計(jì)6.65萬(wàn)
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2023-05-26