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老師?匯兌損益所得稅前可以扣除嗎 還有借款利息
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2023-11-21
我們單位去年9月銷售貨物，給購貨方開的增值稅專用發(fā)票 對方?jīng)]有認(rèn)證，考慮到發(fā)票認(rèn)證時(shí)間快到了，購貨方給退回來讓紅沖掉，以后待他們通知再給開過去。我已經(jīng)紅沖了發(fā)票 分錄：借：原材料-彩鋼板126483.08 貸：以前年度損益調(diào)整 126483.08 借：以前年度損益調(diào)整 126483.08 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（銷項(xiàng)）-21502.12 貸：現(xiàn)金 147985.20.這樣做的分錄對嗎？謝謝！
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2017-03-31
老師 請問去年的稅控盤續(xù)費(fèi)480做賬錯(cuò)誤，而且發(fā)票做了認(rèn)證，今年做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)數(shù)據(jù)是不是還得結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的借方去呢？
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2020-07-30
老師，我一九年七月補(bǔ)提了一八年的車折舊用了以前年度調(diào)整科目，做財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)候看見勾機(jī)關(guān)系不對，差額是以前年度損益調(diào)整科目的數(shù)，為了讓凈利潤加期初未分配利潤等于期末未分配利潤，我把差額數(shù)就加到資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)的其他應(yīng)付款和未分配利潤里了，這樣勾機(jī)關(guān)系就對了，可是我在今年報(bào)一九年匯算清繳財(cái)務(wù)年報(bào)時(shí)候看需要報(bào)上年金額，看現(xiàn)金流量表里收到其他有關(guān)現(xiàn)金才20萬，但是資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)付款48萬，這樣的話勾機(jī)關(guān)系肯定不對，但是我報(bào)月報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)候就錯(cuò)誤填了，年報(bào)時(shí)候我要不要把資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)改過過的改回原來的呢？
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2020-04-29
公司是剛成立不久，結(jié)果我們在12月份招進(jìn)了員工，我在12月的憑證中忘記了計(jì)提12月的工資，然后1月初來發(fā)放工資，憑證都裝訂了，我該怎么辦呢？我像這樣做對嗎？借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)付職工薪酬同時(shí)調(diào)整未分配利潤；同時(shí)，　借：利潤分配－未分配利潤　　貸：以前年度損益調(diào)整。然后怎么補(bǔ)提工資呢？
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2018-03-28
2018年有一筆憑證，計(jì)提7月工資200000元。8月付工資時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬 198000 貸：其他應(yīng)收款-社保5600 應(yīng)交個(gè)稅5000 銀行存款187400。其中其他應(yīng)收款-社保實(shí)際應(yīng)為5800元，該憑證記錯(cuò)導(dǎo)致“應(yīng)付職工薪酬”和“其他應(yīng)收款-社?！钡挠囝~都有誤。請問我在19年要通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)賬的話，分錄怎么寫呢？
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2019-04-24
補(bǔ)計(jì)提2016年12月稅金及附加，借:以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)一城建稅一教育附加一地方教育附加，月未還需結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)分錄是?
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2017-03-10
去年公司結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品A成本?5萬元?，做的分錄是；借：主營業(yè)務(wù)成本5萬 ?貸：庫存商品-A 5萬實(shí)際上應(yīng)該是要結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品B? 10萬?? 今年怎么調(diào)賬調(diào)整分錄應(yīng)該是借:以前年度損益調(diào)整???負(fù)5萬貸:庫存商品A??????????負(fù)5萬借：以前年度損益調(diào)整 ?10萬貸:庫存商品-B ?????????10萬那么以前年度損益調(diào)整5萬做賬是如下嗎？借:以前年度損益調(diào)整 5萬貸:利潤分配-未分配利潤 5萬
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2019-04-04
如果外貿(mào)企業(yè)，公司好幾個(gè)月都沒有銷售，但是員工的工資還要付，那都沒有銷售收入，法人跟股東發(fā)放工資的時(shí)候，可以降低金額發(fā)放嗎？ 完整的分錄12月份借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬借：利潤分配—未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整2019年1月份借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)貸：應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)（這是沖2018年的補(bǔ)提）其他分錄不變，支付2018年12月份的分錄不變。不明白1月份的分錄？
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2019-04-04
2017年成本虛增要調(diào)整 原來的分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：現(xiàn)金 2020年做調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：主營業(yè)務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤分配_未分配利潤 借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)數(shù)）
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2020-06-15
因?yàn)樨?cái)務(wù)2016.12月份做錯(cuò)賬了 這個(gè)月做了以前年度損益調(diào)整 導(dǎo)致 報(bào)表上主營業(yè)務(wù)收入跟開票系統(tǒng)上的主營業(yè)務(wù)收入不一致 這樣會(huì)影響報(bào)稅么但是根據(jù)憑證實(shí)際做出來的不是這個(gè)數(shù)呢 自己手動(dòng)調(diào)整么那個(gè)調(diào)整年度損益的分錄是不是做錯(cuò)了 這這樣做的 借：利潤分配——未分配利潤 貸：主營業(yè)務(wù)收入 調(diào)整分錄是借：利潤分配——未分配利潤 貸：主營業(yè)務(wù)收入 這樣做對不 然后報(bào)稅的時(shí)候報(bào)表的主營業(yè)務(wù)收入 跟開票金額就不一致了
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2017-02-11
老師，我是小微企業(yè)。上年度做憑證：借：應(yīng)付賬款113 貸：主營業(yè)務(wù)成本100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13 想問一下本年做以前年度損益調(diào)整嗎？怎么做呢？
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2020-02-26
請問，18年少計(jì)提了工資和社保，補(bǔ)分錄：借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬_工資；借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)付職工薪酬_社保。請問結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)，借：以前年度損益調(diào)整紅字，貸：利潤分配_提取法定盈余公積紅字。是應(yīng)該入未分配利潤還是盈余公積呀？
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2019-07-12
1.就是17年多計(jì)提了附加稅，于2018年1月調(diào)回來了，當(dāng)時(shí)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅貸:稅金及附加—城建稅導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤與利潤表中利潤不匹配。原因:是不是因?yàn)槲覜]有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤中？2.如果做成下面，是不是就對了？借:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配—未分配利潤
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2019-03-12
老師，實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度的，24年開票的銷售費(fèi)用計(jì)入25年有沒有關(guān)系，正確的該如何入賬，因?yàn)闆]有以前年度損益調(diào)整科目
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2025-01-23
去年暫估成本100， 借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款（暫估） 今年來發(fā)票80 匯算清繳所得稅調(diào)增成本20 問，通過以前年度損益調(diào)整賬務(wù)， 年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)付賬款-20 未分配利潤+20 利潤表成本-20 需要財(cái)務(wù)報(bào)表這樣更改嗎？
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2021-05-25
23年的房租，12月底計(jì)提了借：管理費(fèi)用-房租 貸 其他應(yīng)付款 等24年1月支付了費(fèi)用，并收到了發(fā)票，這個(gè)時(shí)候怎么做分錄？是紅沖之前計(jì)提的，通過以前年度損益調(diào)整（企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）或者利潤分配未分配（小企業(yè)）做分錄？
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2025-05-13
我上年度多提了附加稅，今年調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄怎么處理？要通過以前年度損益調(diào)整是嗎？可以直接用紅字沖回以前做的營業(yè)稅金及附加嗎？
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2022-02-25
老師你好，退回去年的殘保金，科目記沖減管理費(fèi)用，還是營業(yè)外收入，還是以前年度損益調(diào)整科目，那個(gè)比較合理點(diǎn)？
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2020-04-02
小規(guī)模納稅人，2017年初收到一筆收入60萬元計(jì)入“預(yù)收賬款”科目，至今未確認(rèn)收入，想在2020年6月份將該筆“預(yù)收賬款”處理，要如何處理，記入“以前年度損益調(diào)整”科目處理恰當(dāng)嗎？（備注該小規(guī)模納稅人一直處于虧損，沒有盈利。）這是我做相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄，還有憑證后面需要什么樣的附件，請老師幫忙看看并指點(diǎn)說明謝謝。 借：預(yù)收賬款 60 貸：以前年度損益調(diào)整 60 期末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：以前年度損益調(diào)整 60 貸：利潤分配——未分配利潤 60
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2020-06-18