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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-26 09:56

這個(gè)最好是反結(jié)賬進(jìn)去修改下，涉及收入，這個(gè)

明亮的大神 追問(wèn)

2020-02-26 10:05

可是已經(jīng)報(bào)稅，那就是需要先修改財(cái)務(wù)報(bào)表然后去稅務(wù)大廳修改上年度第四季度的報(bào)表對(duì)嗎

maize老師 解答

2020-02-26 10:05

原則是，但是我看學(xué)員反饋問(wèn)稅局說(shuō)年報(bào)可以和季報(bào)不一樣

明亮的大神 追問(wèn)

2020-02-26 10:12

因?yàn)橛靡郧澳甓葥p益調(diào)整會(huì)出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅科目，我不知道年報(bào)做納稅調(diào)整之后需不需要交稅

maize老師 解答

2020-02-26 10:18

你這個(gè)只是賬上錯(cuò)誤吧，之前增值稅申報(bào)沒(méi)有錯(cuò)誤吧，這個(gè)企業(yè)所得稅季報(bào)之后還需要再做年報(bào)，你這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào) 我之前問(wèn)稅局也說(shuō)可以和季報(bào)不一樣，可以不用更正季報(bào)

明亮的大神 追問(wèn)

2020-02-26 10:20

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-02-26 10:22

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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這個(gè)最好是反結(jié)賬進(jìn)去修改下，涉及收入，這個(gè)
2020-02-26 09:56:05
你好，可以這樣處理。
2020-02-21 17:34:15
你好，這樣處理也是可以的，
2020-02-21 20:00:52
你好你正常申報(bào)了，但是沒(méi)有做賬的話，你應(yīng)該用借應(yīng)收賬款貸以前年度損益，調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-10-12 15:31:17
800的不可以全額抵扣，可以這么做的。
2021-01-17 11:39:09
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