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老師，建筑公司如果接了一個(gè)工程項(xiàng)目，那費(fèi)用是15%全包是什么意思？還有是收管理費(fèi)2%和2%的企業(yè)所得稅又是什么意思？
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2022-02-22
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)清算后股東分得的資產(chǎn)還需要交個(gè)人所得稅嗎？
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2018-04-19
老師，籌建期匯算清繳，我聽了課，總結(jié)以下，您看我說的對(duì)嗎？1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長(zhǎng)期待攤-開辦費(fèi)科目的，不存在損益，匯算清繳可以全部0申報(bào)，待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目，有損益，匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損，需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為零.
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2018-03-20
我公司于2019.7月購入價(jià)值120萬元的舊的機(jī)械設(shè)備（挖機(jī)等），按照國(guó)家政策，500萬元以下的固定資產(chǎn)，可以允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊，根據(jù)這個(gè)政策，假如殘值6萬元，余值：114萬元，那么折舊的會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用-累計(jì)折舊---114萬元，貸：累計(jì)折舊----114萬元，是這樣嗎？那到了今年年底的匯算清繳時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢（麻煩寫一下會(huì)計(jì)分錄）？謝謝老師！
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2019-10-22
老師們，上午好。就是我想問一下關(guān)于代扣代繳的個(gè)人所得稅能不能在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)能不能稅前扣除？然后就是賬務(wù)處理，借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 那這樣做分錄的話應(yīng)交稅費(fèi)代扣個(gè)人的部分還是進(jìn)了企業(yè)的管理費(fèi)用啊？老師，是不是這樣子的？
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2019-11-14
老師，是所有企業(yè)都要個(gè)人所得稅做匯算清繳嗎？具體該怎么做？
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2020-03-23
老師長(zhǎng)投可以認(rèn)繳嗎？咋做帳
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2021-05-07
老師，五年后取得發(fā)票，不得申報(bào)扣除這句話是針對(duì)企業(yè)所得稅嗎？那匯算清繳是次年5.31號(hào)，5.31號(hào)取得的發(fā)票不能抵扣匯算清繳的成本了，那為什么還有上面那句話呢
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2021-03-29
當(dāng)本期預(yù)扣繳個(gè)人所得稅為負(fù)數(shù)時(shí)，按個(gè)人所得稅法規(guī)定年底匯算清繳時(shí)多退少補(bǔ)，應(yīng)表示為0；當(dāng)本期預(yù)扣繳個(gè)人所得稅為大于零時(shí)，本期預(yù)扣繳個(gè)人所得稅為計(jì)算扣繳金額。請(qǐng)問公式如何設(shè)置？
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2019-10-20
老師，貨物非正常損失計(jì)入的管理費(fèi)用，所得稅可以扣除嗎？
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2022-05-14
公司因所得稅問題， 購進(jìn)汽車50萬元， 可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用抵扣所得稅嗎
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2021-05-27
3月未計(jì)提企業(yè)所得稅，4月繳納了19年第一季度的企業(yè)所得稅，和18年匯算清繳的企業(yè)所得稅，請(qǐng)問現(xiàn)在分錄要怎么做？
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2019-05-09
企業(yè)所得稅年報(bào)黨建工作經(jīng)費(fèi)賬載金額是6602管理費(fèi)用？那實(shí)際發(fā)生額是2241借方還是貸方發(fā)生額？
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2021-05-27
老師，您好，18年度企業(yè)所得稅年報(bào)多報(bào)了管理費(fèi)用-工資的數(shù)額，報(bào)19年企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)要怎么調(diào)整呢？
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2020-05-11
7-9月是籌建期，費(fèi)用我記的是管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，那10月企業(yè)所得稅申報(bào)，該怎么做呢？
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2016-09-22
老師你好，若企業(yè)開辦費(fèi)已計(jì)入了管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，并且已申報(bào)了第一季度企業(yè)所得稅報(bào)表，想問后面還能不能轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)里呢？企業(yè)目前還在籌辦期。
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2019-04-22
老師，企業(yè)所得稅年報(bào)的工資薪金支出，怎么填寫，是填寫，管理費(fèi)用中的數(shù)，還是填寫，應(yīng)付工資中的數(shù)呢
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2022-01-11
請(qǐng)問一下，18年、19年匯算清繳退回所得稅的會(huì)計(jì)處理是如何做的 是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2021-01-11
企業(yè)籌建期，無收入，發(fā)生廣告宣傳費(fèi)，所得稅匯算清繳時(shí)如何處理？是否可以全額扣除？
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2019-04-26
老師你好，我2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要補(bǔ)繳一點(diǎn)稅款、賬務(wù)處理需要做嗎？
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2023-10-12