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你好老師， 1、我是一般納稅人，金稅盤系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)費(fèi)280元，在增值稅申報(bào)表中，在哪個(gè)表填就可以抵扣呢？然后還要不要去稅務(wù)去備案了呢？ 2、然后是填了就可以申報(bào)了，就不用再去稅局，或者去找管理員處理了是吧？
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2020-06-12
公司購買財(cái)務(wù)軟件用于做賬，我分錄記的是無形資產(chǎn)，但在增值稅申報(bào)表上，這筆進(jìn)項(xiàng)稅填在進(jìn)項(xiàng)表和抵扣表里嗎？增值稅表三無形資產(chǎn)那里用填嗎？？
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2017-08-01
我公司為一般納稅人（一般計(jì)稅方式），5月開百分之13的發(fā)票一張，并繳納稅增值稅等稅款。6月紅沖這張發(fā)票，想退稅，增值稅申報(bào)表主表如何填寫。
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2020-06-02
老師，我公司是一般納稅人，上個(gè)月開票把稅率開錯(cuò)了，13的稅率開成了3的稅率，我這月怎么申報(bào)填寫增值稅申報(bào)表呢
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2019-09-04
簡易計(jì)稅以全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款為銷售額，增值稅申報(bào)表5行應(yīng)填簡易計(jì)稅銷售額500萬還是400萬？
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2018-05-28
本月銷項(xiàng)稅額1萬，本月進(jìn)項(xiàng)稅額1.2萬，上月加計(jì)抵減額余額0.3萬，增值稅申報(bào)表（四）中，當(dāng)期加計(jì)抵減發(fā)生額1800元，要填進(jìn)去嗎？嗎
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2022-07-17
新公司去年10月買的金稅盤，普通發(fā)票，當(dāng)時(shí)就做管理費(fèi)用，沒有做減免處理， 今年分錄要怎么調(diào)整做減免呢呢，還要報(bào)增值稅申報(bào)表
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2021-04-30
請(qǐng)問上個(gè)月開具了紅字發(fā)票，在填報(bào)增值稅申報(bào)表的附表一我按減了紅字金額的數(shù)據(jù)填的，但在主表中的第二行（應(yīng)稅貨物銷售額）是實(shí)際開的正數(shù)銷售額，沒減紅字金額，我需要修改嗎？
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2018-11-02
增值稅申報(bào)表里的不含稅額/稅額和開票金額里的實(shí)際金額不一致，但總和含稅金額是一樣的，怎么辦呢？
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2018-10-09
老師好，請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)本月申請(qǐng)出口退稅，那么增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么對(duì)應(yīng)填寫哪些？麻煩老師回答詳細(xì)一點(diǎn) 謝謝老師了
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2020-04-13
增值稅申報(bào)表中開票金額計(jì)算的稅額比開票系統(tǒng)中開票的稅額多了2分錢，這樣有影響嗎？
1/1884
2017-12-05
外貿(mào)企業(yè)的出口銷售金額（不開發(fā)票，只是形式發(fā)票），需要填寫增值稅申報(bào)表嗎？
1/2381
2019-02-15
為什么增值稅申報(bào)表主表的進(jìn)項(xiàng)稅額不是減掉而且銷項(xiàng)加上轉(zhuǎn)出的金額等于應(yīng)納稅額
1/960
2021-09-06
老師，增值稅申報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額是不是自己填的？
5/3502
2019-12-09
我公司是生產(chǎn)企業(yè)，但出口了非自產(chǎn)產(chǎn)品，該產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額我填了不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，做了轉(zhuǎn)出，，，但是申報(bào)出口匯總表的時(shí)候，提示與增值稅申報(bào)表有差額，報(bào)不上出口，這種情況是我錯(cuò)在哪里了，應(yīng)該怎么改
1/511
2023-09-15
我們公司外貿(mào)出口的貨物，未報(bào)關(guān)，錢已經(jīng)收到我們的外幣銀行賬戶，我們財(cái)務(wù)已經(jīng)確認(rèn)收入了，但是因?yàn)槲磮?bào)關(guān)，海關(guān)沒有數(shù)據(jù)，增值稅申報(bào)表上的收入與我們財(cái)務(wù)的收入不一樣，這個(gè)需要我們?cè)趺醋?？?務(wù)稽查怎么辦？
1/3009
2018-03-24
供熱企業(yè)已收費(fèi)并開具發(fā)票，增值稅申報(bào)表應(yīng)反映開票金額為收入，而收費(fèi)金額為跨年度6個(gè)月的收入，和跨年度年前的成本不匹配，怎么分?jǐn)偸杖肱c稅務(wù)一致
2/670
2019-11-02
屬于農(nóng)業(yè)公司 增值稅和企業(yè)所得稅都是免稅的 小規(guī)模 在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)是不是填寫第12列就可以了
1/1780
2018-08-30
100萬的服務(wù)費(fèi)款 一年期 已經(jīng)在簽訂合同的當(dāng)天給客戶開了100萬的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 我們也受到了客戶的100萬款項(xiàng) ，我們是不是得一次確認(rèn)收入，暫估成本，在明年得5月30號(hào)之年拿到相對(duì)應(yīng)得成本發(fā)票。我們是否可以分期確認(rèn)收入，但是增值稅申報(bào)表填寫得按開票收入填寫，和賬務(wù)得分期確認(rèn)收入不匹配，不知道這個(gè)怎么處理？
1/620
2018-11-26
老師，請(qǐng)問一下，就是我們采用差額征稅，我們要報(bào)企業(yè)所得稅，是用差額收入去申報(bào)還是？ 增值稅申報(bào)表是按差額申報(bào)的企業(yè)所得稅表是按全額收入申報(bào)呀？
2/509
2023-01-09