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老師，1-3季度的利潤總額都是負(fù)數(shù)，第四季度的利潤總額是正數(shù)，全年的利潤總額合計(jì)是負(fù)數(shù)，那么，第四季度的企業(yè)所得稅是否需要預(yù)繳？
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2021-01-10
請問我公司2017年成立，2017、2018年都是虧損，2019年一季度虧損，二季度有了盈利且大于一季度虧損，需要計(jì)提所得稅嗎，需要繳納所得稅嗎
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2019-06-08
今年的第一季度的季報(bào)，企業(yè)如果有盈利了，但是以前5年都是虧損，是不是先彌補(bǔ)前5年的虧損，彌補(bǔ)后如果有結(jié)余再繳納企業(yè)所得稅，沒有結(jié)余就不用交企業(yè)所得稅了，不是只看今年季報(bào)的盈利全額繳納企業(yè)所得稅吧？
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2020-03-03
老師好，我們?nèi)ツ甑谒募径绕髽I(yè)所得稅做賬的時(shí)候忘記計(jì)提了。相當(dāng)于是1月申報(bào)的報(bào)表里面所得稅費(fèi)用那里是沒有包含第四季度的，但是1月繳納了企業(yè)所得稅。到2月拉對賬單的時(shí)候，才做了補(bǔ)提去年和繳納企業(yè)所得稅的分錄。這樣操作可以嗎？
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2023-03-23
去年所得稅核定征收，虧損70萬，今年改為查賬征收，第一季度盈利20萬，第一季度要交所得稅嗎？
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2017-04-04
第四季度所得稅未做計(jì)提，次年首季度也未補(bǔ)計(jì)提，做的 借：所得稅 貸：銀行存款 要沖紅重新做嗎？
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2022-01-17
，剛剛發(fā)現(xiàn)在18年第4季度是盈利的，但是忘了計(jì)提所得稅費(fèi)用了，怎么做調(diào)整分錄?。苛硗?，第4季度盈利，而全年累計(jì)是虧損的，第4季度也得交所得稅吧
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2019-04-08
小規(guī)模納稅人季度收入不超過9萬元，要不要申報(bào)季度所得稅？
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2018-04-03
2020年第一季度營業(yè)收入1000萬元，第一季度應(yīng)納稅所得額是多少
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2021-11-29
季度申報(bào)利潤表的所得稅數(shù)是填計(jì)提數(shù)還是實(shí)交數(shù)，第一季度
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2022-04-16
如果季度盈利，但本年累計(jì)虧損，本季度應(yīng)該可以計(jì)提所得稅嗎？
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2018-10-08
老師好，請問第一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表中，第9行 彌補(bǔ)以前年度虧損 沒有顯示數(shù)字，是因?yàn)檫€沒有申報(bào)上一年度的匯算清繳嗎？
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2022-04-02
我所得稅1季度交了，但二季度做了費(fèi)用，要退所得稅，但，我的未分配還有60多萬，老師，公司要注銷
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2019-07-10
可是第二季度的本年利潤是減去所得稅后的凈利潤啊 是不是要加上上季度的所得稅再乘稅率??？
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2017-01-24
填報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，彌補(bǔ)上年度虧損填的是2015年虧損值嗎？是不是沒教過 若本企業(yè)15年虧損1000，一季度平，二季度虧1500，三季度盈利3000，”，第一次繳企業(yè)所得稅，彌補(bǔ)上年度虧損“填多少？ 填正數(shù)顯示“當(dāng)前彌補(bǔ)一年年度金額大于可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額合計(jì)”，不太理解，請教老師，謝謝！
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2016-10-23
企業(yè)所得稅季報(bào)中是顯示季初季末資產(chǎn)總額，可是我填報(bào)后又彈出應(yīng)寫全年季度平均值，請問我該怎么填?
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2019-04-17
2018年第一季度盈利，2017年虧損，企業(yè)所得稅的表上的“彌補(bǔ)以前年度虧損”能填虧損數(shù)？
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2018-04-04
老師 您好 企業(yè)所得稅第二季度 利潤總額是年度1-6月合計(jì) ，還是4-6月的合計(jì)數(shù)
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2023-07-12
一季度的所得稅季報(bào)有利潤0.92，是利息收入，但是我錯(cuò)填了所得減免，應(yīng)納稅款不足一元是不是免征，二季度已經(jīng)申報(bào)了，是不是不用更正一季度的了？
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2020-07-30
本企業(yè)是小規(guī)模納稅人，7月份交了上一季度的企業(yè)所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀存，對不對，期末結(jié)轉(zhuǎn)期間損益時(shí)，應(yīng)交企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2017-09-13