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1.甲公司本年1月1日開始計提折舊的某設備，取得成本為600000元，采用年限平均法計提折舊，預計使用年限為10年，假設凈殘值為0。假定計稅時允許按縮短年限法將折舊年限縮短為5年計提折舊，假設凈殘值為0。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率一直為25％。假定該公司不存在其他會計與稅收處理的差異。本年12月31日企業(yè)估計該項固定資產的可收回金額為540000元?！疽蟆坑嬎慵坠緫_認的遞延所得稅負債。
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2020-06-06
學堂老師好。甲公司以增發(fā)市場價值為6000萬元的本公司普通股為對價購入乙公司100%的凈資產，假定該項企業(yè)合并符合稅法規(guī)定的免稅合并條件，且乙公司原股東選擇進行免稅處理。購買日，乙公司各項可辨認資產、負債的公允價值與其計稅基礎相比較形成應納稅暫時性差異1200萬元、可抵扣暫時性差異400萬元；購買日，乙公司不包括遞延所得稅的可辨認資產、負債的公允價值5000萬元。乙公司適用的所得稅稅率為25%。正確的有（?。?。 A.確認商譽1000萬元 　　B.確認商譽1200萬元 　　C.確認因商譽產生的遞延所得稅負債300萬元 　　D.不再進一步確認商譽的所得稅影響 為什么不確認商譽啊
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2020-02-07
2023年1-3月利潤總額450000元，預繳所得稅112500元，截止到年初可抵扣虧損3000000元，2023年1-3月納稅調整后所得虧損101500元，合計可抵扣虧損3101500元，2023年3月底壞賬準備發(fā)生額貸方本年累計數-50000元，余額1000元，存貨跌價準備發(fā)生額0元，余額200000元，遞延收益攤銷發(fā)生額借方本年累計40000元，余額800000元，請問我本月的當期所得稅和遞延所得稅該如何計算，怎樣寫分錄
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2023-04-05
老師，我問一下 ， 商標年延展服務費 5000元， 我是記入管理費用好呢？ 還是無形資產好呢？
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2020-08-18
防護密閉接線盒我查到的是金屬制品開的卻是黑色金屬冶煉延壓品，有什么影響
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2024-01-06
共供應商提供的產品延遲 還有質量不合格的，我們給與罰款 ，賬務應該怎么處理呢
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2019-12-27
您好，老師，請問出差延遲返回的應該如何報銷呢？比如1號結束的，結果5號才回來
1/3111
2019-08-21
如果房租每個月是1608平米*45元/平，計入遞延資產的，那么每個月攤銷金額是多少呢？
2/1590
2019-12-15
公司收到政府收益性補助時，我錯把遞延收益記成專項應付款了，現在怎么調賬呢？
1/1490
2018-05-04
老師，你好，請問這個技術成果投資企業(yè)所得稅遞延納稅備案表怎么填寫呢？沒有呀。
1/1386
2022-01-15
第2小題中確認遞延所得稅負債為什么借方是其他綜合收益而不是所得稅費用
1/2804
2018-09-09
老師，你好，請問這個技術成果投資企業(yè)所得稅遞延納稅備案表怎么填寫呢？沒有呀。
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2022-01-15
企業(yè)的預計負債會計如何處理？企業(yè)產生預計負債可以確認為遞延所得稅資產嗎？
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2023-03-07
請問7月份購買的金稅盤費用820可以全額抵減稅款吧,不夠抵還可以延續(xù)抵減吧!
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2016-10-13
老師好，我們收到進項專票，今天開的，但勾選平臺還看不到是怎么回事，是有延遲嗎
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2019-12-30
老師 繳稅延遲產生滯納金了 這筆錢入哪個科目？本身單位有嚴格考核 怎么辦？頭疼
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2022-04-07
老師，你好，請問這個技術成果投資企業(yè)所得稅遞延納稅備案表怎么填寫呢？沒有呀。
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2022-01-15
外資企業(yè)應付股利轉增實收資本，在稅務局源泉扣繳10%遞延所得稅，賬務如何處理
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2022-04-02
你好老師，我12月的增值稅申請延遲交稅，1月份開的進項票可以抵扣12月的稅嗎？
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2020-01-05
進項稅的加計抵減額，在賬上記入到什么里面？能記入到遞延收益-增值稅抵減額嗎？
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2020-01-02