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請(qǐng)康康老師回答 確認(rèn)遞延所得稅1000萬 應(yīng)交遞延所得稅900 減100????? 同學(xué)你好!交稅按稅法,做賬按會(huì)計(jì),由此產(chǎn)生差異。稅務(wù)2000萬,會(huì)計(jì)1000萬,差異1000萬,2000千萬按稅法已交,會(huì)計(jì)僅確認(rèn)了所得稅費(fèi)用1000萬,差異1000萬,以后期間在轉(zhuǎn)入所得稅費(fèi)用,如果以后這時(shí)候企業(yè)不再有利潤,這1000萬差異就不可能再轉(zhuǎn)回,所以就馬上轉(zhuǎn)回1000萬,確認(rèn)所得稅費(fèi)用1000萬。
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2021-08-03
老師,我問一下 , 商標(biāo)年延展服務(wù)費(fèi) 5000元, 我是記入管理費(fèi)用好呢? 還是無形資產(chǎn)好呢?
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2020-08-18
防護(hù)密閉接線盒我查到的是金屬制品開的卻是黑色金屬冶煉延壓品,有什么影響
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2024-01-06
共供應(yīng)商提供的產(chǎn)品延遲 還有質(zhì)量不合格的,我們給與罰款 ,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
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2019-12-27
您好,老師,請(qǐng)問出差延遲返回的應(yīng)該如何報(bào)銷呢?比如1號(hào)結(jié)束的,結(jié)果5號(hào)才回來
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2019-08-21
如果房租每個(gè)月是1608平米*45元/平,計(jì)入遞延資產(chǎn)的,那么每個(gè)月攤銷金額是多少呢?
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2019-12-15
老師,你好,請(qǐng)問這個(gè)技術(shù)成果投資企業(yè)所得稅遞延納稅備案表怎么填寫呢?沒有呀。
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2022-01-15
公司收到政府收益性補(bǔ)助時(shí),我錯(cuò)把遞延收益記成專項(xiàng)應(yīng)付款了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢?
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2018-05-04
第2小題中確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債為什么借方是其他綜合收益而不是所得稅費(fèi)用
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2018-09-09
企業(yè)的預(yù)計(jì)負(fù)債會(huì)計(jì)如何處理?企業(yè)產(chǎn)生預(yù)計(jì)負(fù)債可以確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
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2023-03-07
老師,你好,請(qǐng)問這個(gè)技術(shù)成果投資企業(yè)所得稅遞延納稅備案表怎么填寫呢?沒有呀。
1/665
2022-01-15
請(qǐng)問7月份購買的金稅盤費(fèi)用820可以全額抵減稅款吧,不夠抵還可以延續(xù)抵減吧!
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2016-10-13
老師好,我們收到進(jìn)項(xiàng)專票,今天開的,但勾選平臺(tái)還看不到是怎么回事,是有延遲嗎
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2019-12-30
借:稅金及附加-營業(yè)稅 貸:遞延稅項(xiàng)-營業(yè)稅是什么意思啊 這個(gè)可以表示計(jì)提稅金嗎?
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2020-04-30
老師 繳稅延遲產(chǎn)生滯納金了 這筆錢入哪個(gè)科目?本身單位有嚴(yán)格考核 怎么辦?頭疼
1/290
2022-04-07
老師,你好,請(qǐng)問這個(gè)技術(shù)成果投資企業(yè)所得稅遞延納稅備案表怎么填寫呢?沒有呀。
3/1800
2022-01-15
外資企業(yè)應(yīng)付股利轉(zhuǎn)增實(shí)收資本,在稅務(wù)局源泉扣繳10%遞延所得稅,賬務(wù)如何處理
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2022-04-02
你好老師,我12月的增值稅申請(qǐng)延遲交稅,1月份開的進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣12月的稅嗎?
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2020-01-05
進(jìn)項(xiàng)稅的加計(jì)抵減額,在賬上記入到什么里面?能記入到遞延收益-增值稅抵減額嗎?
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2020-01-02
你好老師,請(qǐng)問現(xiàn)在設(shè)備可以一次性稅前扣除,賬面還計(jì)提折舊嗎,需要確認(rèn)遞延嗎
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2019-05-21