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1.是的營業(yè)執(zhí)照是某某環(huán)境工程有限公司，經(jīng)營范圍是大氣污染治理；水污染治理；環(huán)保設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、水處理設(shè)備、機(jī)械設(shè)備的銷售及維修；環(huán)境工程技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。我們的主營業(yè)務(wù)就是以下：例如我們跟甲方簽合同，合同標(biāo)題是”燃煤鍋爐污染物超低排放工程合同”所有的工程合同我們都是包工包料，我們公司只有技術(shù)人員，簽好合同后，技術(shù)人員根據(jù)所簽合同的工程開始設(shè)計(jì)工程，然后從外面購買所需要的環(huán)保設(shè)備，采購的環(huán)保設(shè)備直接運(yùn)到甲方場地，然后我們的技術(shù)人員去現(xiàn)場把設(shè)備組裝好安裝調(diào)試，已到達(dá)環(huán)保驗(yàn)收完工。2.我們不賣
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2017-08-02
企業(yè)2017年虧損3萬，2018年虧損6萬，2019年虧損41萬，以前年度虧損累計(jì)50萬. 假設(shè)2020年虧損12萬，但12月進(jìn)賬30萬。 1）那么在今年的10-12月這個(gè)季度所得稅申報(bào)表中本年累計(jì)金額欄第8行減：彌補(bǔ)以前年度虧損是填寫正的50萬嗎？ 2）如果是填寫50萬，那么等到填寫2020年年度申報(bào)表的時(shí)候，第22行減：彌補(bǔ)以前年度虧損還是填寫正的50萬嗎？這個(gè)和表A10600余額沒有關(guān)系吧？ 3）然后表A10600中2020年當(dāng)年境內(nèi)所得額填18萬，當(dāng)年虧損額填0萬，當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額填0萬，用本年度彌補(bǔ)的以前年度虧損額境內(nèi)填18萬，最后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額自動(dòng)顯示應(yīng)該是32萬？
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2020-12-09
15.根據(jù)企業(yè)所得稅研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的相關(guān)規(guī)定，下列表述中正確的有（ ）。 A.企業(yè)用于研發(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備， 符合稅法規(guī)定且選擇加速折舊優(yōu)惠政策的， 在享受研發(fā)費(fèi)用稅前加 計(jì)扣除政策時(shí)，就稅前扣除的折舊部分計(jì)算加計(jì)扣除 B.失敗的研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用不可享受稅前加計(jì)扣除政策 C.企業(yè)委托境外機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用，不得加計(jì)扣除 D.企業(yè)委托境內(nèi)外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用， 按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的 80%計(jì)入委托方研 發(fā)費(fèi)用并計(jì)算加計(jì)扣除，受托方不得再進(jìn)行加計(jì)扣除 多選題
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2024-02-05
甲公司于2022年1月1日購入當(dāng)日發(fā)行的2年期債券，面值為100 000元，票面利率為6%，分期付息，付息日為6月30日和12月31日。甲公司實(shí)際支付價(jià)款101 881元，購入時(shí)實(shí)際利率為5%。 2022年7月1日，公司決定隨時(shí)出售該傳券。當(dāng)日，該偵券的公允價(jià)值為110 000元。要求：根據(jù)以上資料，編制債券購入、收取利息、重分類等相關(guān)會(huì)計(jì)分錄（利息調(diào)整借差灘銷要列示計(jì)算過程，不考慮增值稅因素）。
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2022-12-20
甲公司2015年7月以300萬對(duì)外轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)無形資產(chǎn)(增值稅率6%),該無形資產(chǎn)2012年1月9日以2000萬購入的,購入時(shí)預(yù)計(jì)使用8年,法律規(guī)定的有效期10年。甲公司采用直線法攤銷。2014年12月31日,該無形資產(chǎn)發(fā)生減值,預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值600萬,公允價(jià)值凈值500萬,公司預(yù)計(jì)還能使用3年,未來對(duì)外轉(zhuǎn)讓時(shí)甲公司支付律師等相關(guān)轉(zhuǎn)讓費(fèi)12000元,并支付增值稅720元。無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓時(shí)的賬面價(jià)值
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2020-06-01
前幾天稅務(wù)局讓改上季度 季報(bào)企業(yè)所得稅 期初期末資產(chǎn) 我在電腦上沒改了 就犯了一個(gè)低級(jí)錯(cuò)誤 給報(bào)表作廢了 然后上窗口改 窗口說這屬于超期要罰款 但是我這個(gè)戶 公司已經(jīng)解體了 就是工商稅務(wù)沒銷戶 房產(chǎn) 土地 稅很多期都沒申報(bào)了 這樣就把以前沒申報(bào)的都帶起來了 非常麻煩 我們老板都沒在長春市 他也不可能補(bǔ)上這些稅了 我求稅管讓我單獨(dú)補(bǔ)報(bào)所得稅 他說補(bǔ)不了 我就是想問 這個(gè)
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2019-05-27
為了進(jìn)一步擴(kuò)大銷售，信達(dá)公司 采取多樣化生產(chǎn)策略，生產(chǎn)糧食百酒與藥酒 組成的禮品套裝進(jìn)行銷售 。2020年6月，該 公司對(duì)外銷售700套的套裝酒， 單價(jià)為200元 每套。其中，糧食白酒、藥酒各1瓶，每瓶均 為500克裝（若單獨(dú)銷售，糧食白酒為60元， 瓶，藥酒為140元/瓶） ，假設(shè)此包裝屬于簡 易包裝，包裝費(fèi)忽略不計(jì)，則該公司對(duì)此銷 售行為應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行稅收籌劃？（白酒的比 例稅率為20%， 定額稅率為0.5元/500克； 藥酒的比例稅率10%。
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2022-04-27
我們招投標(biāo)CA辦理申請(qǐng)，我們是第三方，和政府合作，技術(shù)咨詢服務(wù)，以下選項(xiàng)選擇哪一個(gè)？ 請(qǐng)用真實(shí)申報(bào)人姓名及聯(lián)系電話 建設(shè)工程:□施工單位 招標(biāo)代理 項(xiàng)目管理 監(jiān)理單位 勘察單位 設(shè)計(jì)單位 招標(biāo)人 咨詢企業(yè) 政府采購: 供應(yīng)商 采購代理 供應(yīng)商-境外企業(yè) 土地交易: 自然人 競買單位-土地 競買單位-境外企業(yè) 產(chǎn)權(quán)交易:口項(xiàng)目單位自然人競買單位-產(chǎn)權(quán) 礦權(quán)交易:口 競買單位-礦權(quán) 管道天然氣: 管道天然氣-資源方 管道天然氣-管輸方 管道天然氣-購買方 友情提醒:主體類型選擇對(duì)應(yīng)交易的身份類型，選擇錯(cuò)誤可能影響 系統(tǒng)的使用，請(qǐng)謹(jǐn)慎選擇!
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2023-06-25
經(jīng)營范圍 ：（其他未列明建筑業(yè)；建筑勞務(wù)分包；土石方工程施工；消防設(shè)施工程施工；各類工程建設(shè)活動(dòng)；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包；園林綠化工程施工；住宅室內(nèi)裝飾裝修；水污染治理；水環(huán)境污染防治服務(wù)；市政設(shè)施管理；機(jī)械設(shè)備租賃；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；房屋拆遷服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；金屬材料銷售；建筑材料銷售；金屬制品銷售；環(huán)境應(yīng)急治理服務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；土地整治。我們公司名稱是建筑勞務(wù)公司，建筑公司分包給我們專門付農(nóng)民工工資，沒有再分包出去，這種可以用建筑勞務(wù)派遣的差額征稅嗎
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2021-12-24
某大型卷煙廠為增值稅一般納稅人增值稅 稅率13%2019年4月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1從農(nóng)民手中收購煙葉10t收購憑證上注明的收購額20萬元驗(yàn)收后直接送必贈(zèng)煙絲加 工廠加工成煙絲向運(yùn)輸公司支付含稅運(yùn)費(fèi) 1090元 2煙絲廠將10煙葉加工成十10噸煙絲卷煙 廠向煙絲廠支付加工費(fèi)3萬元 輔料費(fèi)4800元，均含增值稅，取得了增值稅專用發(fā)票 3卷煙廠將十噸煙絲收回，支付運(yùn)輸公司煙 絲運(yùn)輸費(fèi)2180元 4卷煙廠進(jìn)口生產(chǎn)用機(jī)器一臺(tái)，支付價(jià)款折 合人民幣20萬元，進(jìn)口運(yùn)費(fèi)10900元，境內(nèi)口岸至廠區(qū)運(yùn)費(fèi)4000元 設(shè)備關(guān)稅稅率 7%，假設(shè)無其他費(fèi)用 5購進(jìn)卷煙用紙?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票注明價(jià)款3 萬元增值稅3900元 6將5t煙絲和購入卷煙用紙的50%領(lǐng)用用于 生產(chǎn)甲類菌液 7銷售甲類卷煙2000大箱，每箱售價(jià)含稅 56500元 逐筆分析以上業(yè)務(wù)分別涉及哪些稅種并計(jì)算出相應(yīng)稅額，寫出業(yè)務(wù)處理的依據(jù)
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2023-11-05
景嘉公司為創(chuàng)力一家規(guī)模為1000萬元的企業(yè),打算進(jìn)行初創(chuàng)籌資,現(xiàn)有兩個(gè)方 案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關(guān)資料見下表 發(fā)行價(jià)總計(jì)利息率或股利 籌資方式 股利增長率 倡款100萬元 A方家 債券面值300萬元350萬元6% 普通股100萬股 每股55 共計(jì)550萬 B方案 借款200萬元 苦通股200萬股 預(yù)計(jì)第一年每股利4% 共計(jì)800萬032元 請(qǐng)計(jì)算加權(quán)平均資本成本井在兩個(gè)方案中擇優(yōu),
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2022-04-11
我提問：老師你好：我是建筑業(yè)老項(xiàng)目，外帳，涉及增值稅計(jì)算，取得收入2030萬元，開增值稅專用發(fā)票。支付分包方1000萬元敢得增值稅普票，采取簡易計(jì)稅，稅款計(jì)算應(yīng)納稅為30萬元，賬面不含稅稍售額2000萬元，而申報(bào)表上的不含稅銷售額則是1970.87萬元，應(yīng)納增值稅59.13萬元，老師為什么帳面金額和申報(bào)表所填寫不一致？ 注要提問是帳面不含稅銷售和申報(bào)表的不含稅銷售額不一致？
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2016-06-07
景嘉公司為創(chuàng)力一家規(guī)模為1000萬元的企業(yè),打算進(jìn)行初創(chuàng)籌資,現(xiàn)有兩個(gè)方 案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關(guān)資料見下表 發(fā)行價(jià)總計(jì)利息率或股利 籌資方式 股利增長率 倡款100萬元 A方家 債券面值300萬元350萬元6% 普通股100萬股 每股55 共計(jì)550萬 B方案 借款200萬元 苦通股200萬股 預(yù)計(jì)第一年每股利4% 共計(jì)800萬032元 請(qǐng)計(jì)算加權(quán)平均資本成本井在兩個(gè)方案中擇優(yōu),
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2022-04-11
老師好：我在3月份開錯(cuò)稅率了，把3%的票，開成了10% 然后4月申報(bào)才發(fā)現(xiàn)， 4月份沖紅10 %的票 重開藍(lán)字3% 兩張票總金額不變 收入與稅的相差有8813.6元 4月份按票做主營收入有81386.41元 ；但稅控盤和按票做的銷項(xiàng)是 -6636.41元 （ 實(shí)際上如果按收入計(jì)3%的稅費(fèi) 銷項(xiàng)應(yīng)該要有：81386.41*0.03=2441.59元） 但銷項(xiàng)賬上-6636.41與2441.59 有9078元差額 請(qǐng)問下要怎樣做分錄可以調(diào)出來； 因?yàn)?7月申報(bào)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)要比賬上要多交264.4元的增值稅？
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2019-07-16
A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬元,送貨上門收取運(yùn)費(fèi)6萬元、裝卸費(fèi)20萬元(運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬元,折扣30%，按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13.8萬元。則A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2023年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： 本月銷售空調(diào)取得不含稅銷售額為800萬元，與銷售空調(diào)相關(guān)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為 100萬元，同時(shí)為客戶提供上門安裝服務(wù)，收取安裝費(fèi)33.9 萬元，與安裝服務(wù)相關(guān)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為1萬元，方案一為銷售空調(diào)同時(shí)提供安裝服務(wù)，方案二為將安裝服務(wù)獨(dú)立設(shè)立為安裝公司。僅考慮增值稅，該企業(yè)銷售空調(diào)業(yè)務(wù)應(yīng)如何籌劃。
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2023-12-25
3、某企業(yè)于 2014年2月8日向海關(guān)申報(bào)欲將一臺(tái)進(jìn)口的免稅設(shè)備作價(jià)轉(zhuǎn)讓給另一家企業(yè)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格 50 萬元人民幣。經(jīng)查，該設(shè)備原由該單位于 2012年2 月1日向海關(guān)申報(bào)進(jìn)口，成交價(jià)格為 CIF 上海 100 萬元人民幣，已知2012 年該設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅稅率為 10%，暫定進(jìn)口關(guān)稅稅率為 8%，增值稅稅率 17%：2014 年該設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅稅率為 10%，暫定進(jìn)口 關(guān)稅稅率為 6%，增值稅稅率 17%。試計(jì)算該設(shè)備應(yīng)補(bǔ)繳的關(guān)稅完稅價(jià)格
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2024-03-05
"景嘉公司為創(chuàng)力一家規(guī)模為1000萬元的企業(yè),打算進(jìn)行初創(chuàng)籌資,現(xiàn)有兩個(gè)方 案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關(guān)資料見下表 發(fā)行價(jià)總計(jì)利息率或股利 籌資方式 股利增長率 倡款100萬元 A方家 債券面值300萬元350萬元6% 普通股100萬股 每股55 共計(jì)550萬 B方案 借款200萬元 苦通股200萬股 預(yù)計(jì)第一年每股利4% 共計(jì)800萬032元 請(qǐng)計(jì)算加權(quán)平均資本成本井在兩個(gè)方案中擇優(yōu),"
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2023-03-11
32/75 28:24 答題卡 30404 2130404 32.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅 率為13%。該企業(yè)委托其他單位(增值稅一般納稅 人)加工一批屬于應(yīng)稅消費(fèi)品的原材料(非金銀首 飾),該批委托加工原材料收回后用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng) 稅消費(fèi)品。發(fā)出材料的成本為300萬元,支付的不 含增值稅的加工費(fèi)為100萬元,支付的增值稅為13 萬元,受托方代收代繳的消費(fèi)稅為30萬元。該批原 材料已加工完成并驗(yàn)收入庫成本為()萬元
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2022-06-13
某企業(yè)原材料計(jì)劃成本為100元/千克，發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：5日從A公司購入原材料一批480千克，專用發(fā)票注明價(jià)款50PDC變小第集發(fā)設(shè)摩。，已取得增值稅友用發(fā)票，發(fā)款通過本月發(fā)出原材料如下：生產(chǎn)領(lǐng)用200千克，產(chǎn)品銷售領(lǐng)用150千克，管理部門領(lǐng)用50千克，委托加工發(fā)出300千克。假設(shè)期初庫存原材料360千克，“材料成本差異”貸方差異2000元，計(jì)算本月材料成本差異分配率，并分?jǐn)偛牧铣杀静町?。并進(jìn)行賬務(wù)處理
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2023-04-06