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2018年做了未開票收入申報(bào)，2019年又開票，分錄該怎么做？沖減分錄用主營業(yè)務(wù)收入還是以前年度損益調(diào)整科目
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2019-07-11
老師，附件企業(yè)所得稅納稅調(diào)整這個(gè)案例，請看一下是否為以下三步調(diào)整： 1. 視同銷售收入下提供勞務(wù)視同銷售收入調(diào)增113207.54元（120000/1.06計(jì)算得出）， 2. 視同銷售成本下提供勞務(wù)視同銷售成本 調(diào)增50000元； 3. 視同銷售成本下其他項(xiàng)調(diào)增70000元；
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2022-04-30
請問匯算清繳，請問職工薪酬318688，稅收金額是305000，為什么調(diào)增是13688，為什么扣除調(diào)整 項(xiàng)目也是13688
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2015-12-19
權(quán)益法下的年末分配凈利潤，應(yīng)該是借:長投——損益調(diào)整 貸:投資收益，還是貸盈余公積，未分配利潤？ 這個(gè)有什么區(qū)別嗎？
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2020-09-02
老師請問:長期股權(quán)投資其他綜合收益出售時(shí)，轉(zhuǎn)投資收益。成本法，權(quán)益乘，都轉(zhuǎn)嗎？損益調(diào)整只有在未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易時(shí)才有嗎？
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2020-02-17
老師，企業(yè)所得稅預(yù)繳多了，不想退稅，調(diào)整填A(yù)105000那個(gè)表的其他里面，但是，賬載金額和稅收金額填什么？根據(jù)什么填
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2022-02-11
老師下午好，我有一個(gè)有關(guān)增值稅的問題：即八種視同銷售中哪些情況是會計(jì)不確認(rèn)收入的，而只結(jié)轉(zhuǎn)成本，會計(jì)不確認(rèn)收入的視同銷售情況，稅法確認(rèn)收入嗎？如何進(jìn)行所得稅的納稅調(diào)整。謝謝
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2016-03-14
有個(gè)問題想請教下，我把2018年退的2017年的所得稅做進(jìn)了營業(yè)外收入，并在2018年交納了所得稅，現(xiàn)在2018年匯算清繳都過了，才發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤，如何調(diào)整這個(gè)帳
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2019-07-29
這個(gè)憑證是什么意思？為什么應(yīng)收減少了，調(diào)整以前年度損益借方， 那為啥稅還在貸方 那不是增加稅了么？
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2018-09-06
我司賬上以前的應(yīng)付賬款有些是很久了，可以自行調(diào)整嗎？能不能不要調(diào)入營業(yè)外收入？營業(yè)外收入是否要交增值稅？
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2018-05-28
請問國際準(zhǔn)則下，退回以前年度的所得稅，是應(yīng)該調(diào)整以前年度的利潤，還是記在當(dāng)年的營業(yè)外收入
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2019-09-04
請教一下這個(gè)題怎么解？ A公司持有B公司40%的股權(quán)，2017年11月30日，A公司出售所持有B公司股權(quán)中的?，剩余投資繼續(xù)采用長期股權(quán)投資權(quán)益法核算，出售時(shí)A公司賬面上對B公司長期股權(quán)投資的構(gòu)成為：投資成本3 600萬元，損益調(diào)整為960萬元，其他權(quán)益變動600元。出售取得價(jià)款1 410萬元。A公司出售該部分股權(quán)應(yīng)確認(rèn)的投資收益為（　?。┤f元
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2020-07-22
老師，企業(yè)所得稅常年累計(jì)下來貸方余額為1352.61，相當(dāng)于多提了1352.61，19年是查賬征收，我還需要做調(diào)整嗎，還是放著也沒影響
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2020-04-15
老師，請問圖片165.20是怎么由哪個(gè)表格公式自動出來的？？ 【案例】甲食品公司2021年度部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： 1.商品銷售收入1000萬元，商品銷售成本700萬元。 2.發(fā)生廣告與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)現(xiàn)金支出120萬元；另外利用企業(yè)存 貨用于市場推廣，賬面價(jià)值30萬元，移送時(shí)市場售價(jià)40萬（不含稅 價(jià)，稅率13%）。 問題：對上述資料中涉及的納稅調(diào)整分析后進(jìn)行填報(bào)（假設(shè)僅 有上述視同銷售）
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2022-12-10
請教下庫存盤虧盤盈調(diào)價(jià)入營業(yè)外支出營業(yè)外收入做年度所得匯算需要調(diào)整嗎？
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2019-05-17
2018年的會計(jì)記賬是借：現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交增值稅。但是其實(shí)它后面是銀行收款的，那我怎么調(diào)整過來?
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2019-04-19
某科技有限公司2020年利潤總額為450萬元，主營業(yè)務(wù)收入為320萬元，其他業(yè)務(wù)收入為20萬元。納稅調(diào)整項(xiàng)目如下:
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2020-04-02
請問我收到待報(bào)解預(yù)算收入電子退庫28.88，是去年的增值稅退稅，也要做到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目里面嗎？
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2020-06-03
您好，去年有筆預(yù)收款，記成 借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入了，今年應(yīng)該怎么調(diào)，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 5萬多 怎么調(diào)整呢
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2022-03-16
個(gè)體戶小規(guī)模納稅人，個(gè)人經(jīng)營所得稅定稅率征收，現(xiàn)在收入扣除法定的，都沒有達(dá)到交稅，稅所要求調(diào)整交稅
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2019-04-20