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公司從上月小規(guī)模變成一般納稅人，那之前的應交稅費-應交增值稅是不是這科目稅費要轉(zhuǎn)入到銷項中去，還是用別的科目代替
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2021-10-11
上個月我們留抵退稅 130萬。從應交稅費-應交增值稅（進項稅額），然后退稅，收到銀行存款，這個分錄怎么做??？這算不算是政府補助呢？要不要用到營業(yè)外收入？對2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎？
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2022-05-31
7月份繳納增值稅分錄：借：應交稅費-未交增值稅10 貸：營業(yè)外收入-加計抵減10 ?，F(xiàn)發(fā)現(xiàn)7月份報稅錯誤，補交稅費2元，請問分錄怎么做？
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2022-11-22
老師，我們公司實行的是小企業(yè)會計準則，這個月發(fā)現(xiàn)去年退個稅手續(xù)費的收入全部計入營外業(yè)去出，未申報增值稅，3月補申報了。那賬務要怎么處理？貸：應交稅費-應交增值稅（進項），貸：營業(yè)外收入（負數(shù)）這樣是否可以？
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2024-04-20
1、穩(wěn)崗補貼，結(jié)轉(zhuǎn)后計入營業(yè)外收入，在現(xiàn)在流量表中，哪項中體現(xiàn)？ 2、收到個稅手續(xù)費，不含稅部分計入其他收益，在現(xiàn)在流量表中，哪項中體現(xiàn)？ 3、收到個稅手續(xù)費，計入的應交稅費-應交增值稅在免征范圍內(nèi)，結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入，在現(xiàn)在流量表中，哪項中體現(xiàn)？
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2020-10-21
老師，請問這個案例里面的0.4萬怎么計算出來的？還有那個12.35怎么出來的 2020 年 7 月，A 企業(yè)以庫存商品設備換入汽車一輛，庫存商品賬面價值 12 萬，公允價值 15 萬，換入汽車的公允價值為 13 萬，該企業(yè)取得 2 萬 元的補價收入，增值稅稅率 13%，A 企業(yè)執(zhí)行《企業(yè)會計準則》 1、會計處理 公允價值與換出資產(chǎn)的賬面價值差額計入當期損益=2-【（12/15）*2】=0.4 萬 元 借：固定資產(chǎn) 12.35 銀行存款 2 貸：庫存商品 12 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）1.95 營業(yè)外收入—非貨幣性資產(chǎn)交換收益 0.4
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2021-03-17
2)?因此。第一步的憑證。等到辦理退稅時??進行處理就行。 請問，昨天說的這個我有點不理解，假如2023年6月5日有報關(guān)單了，那我6月份肯定要確認收入，但是我因為進項不足，2023年7月15日前我不申報退稅，那是不是會計就不用做上面第一步外銷銷項稅（借：主營成本 貸：應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出）這筆分錄。 只有到了2023.9.15號我申報退稅時，再做
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2024-05-04
題目：資料四：2022年 12月 20日，生產(chǎn)事故導致 A生產(chǎn)設備報廢，殘值變價所得 2.26 萬元（含增值稅稅額 0.26 萬元）已存入銀行。 關(guān)于殘值 答案：借：銀行存款 2.26 營業(yè)外支出 18 貸：固定資產(chǎn)清理 20 應交稅費——應交增值稅 （銷項稅額） 0.26 我的答案： 借：原材料2 貸：固定資產(chǎn)清理2 借：銀行存款2.26 營業(yè)外支出18 貸：原材料2 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）0.26
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2023-08-25
收到發(fā)票要立刻勾選認證嗎？不然怎么做帳？要借應交稅費應交增值稅待認證進項稅嗎？
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2022-04-01
老師，你好，2019年的預收一筆收入做無票收入已申報（當時作為普票的無票收入），現(xiàn)在對方要求開具專票，發(fā)票已開，現(xiàn)在我把2019年的預收轉(zhuǎn)收入，收入轉(zhuǎn)本年利潤，本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配，還有免征增值稅的分錄，借:應交稅費_應交增值稅，貸:營業(yè)外收入，營業(yè)外收入轉(zhuǎn)本年利潤，本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配的全部分錄紅沖，再在2021.2月份做一筆現(xiàn)在開具專票的分錄可以嗎？
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2021-03-12
應交稅費-應交增值稅（進項稅費）在借方怎么理解？
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2020-07-27
老師，原材料盤虧屬于自然災害導致的，它的相關(guān)進項稅不轉(zhuǎn)出嗎？借：待處理財產(chǎn)損溢 11.3 貸：原材料10 應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）1.3 批準后：借：營業(yè)外支出 11.3 貸：待處理財產(chǎn)損溢11.3這樣對不對？
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2024-07-23
發(fā)現(xiàn)以前年度應交稅費-未交增值稅有借方余額，現(xiàn)要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出，請問分錄如何寫
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2022-01-04
應交增值稅進項和銷項可以登在應交稅費的一個明細賬薄中嗎
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2018-12-19
小規(guī)模公司，開票不超30萬，應交稅費—應交增值稅科目有負數(shù)，怎么反結(jié)轉(zhuǎn)，變成0
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2019-12-31
老師，小規(guī)模有銷售收入，月底是不是要轉(zhuǎn)出減免稅款 摘要：減免稅款; 借：應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸：營業(yè)外收入-減免稅額
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2025-02-16
小規(guī)模開具普票季度未超出30萬的額度，免交增值稅，請問一下，減免的應交稅費-應交增值稅，是當月做減免分錄轉(zhuǎn)營業(yè)外收入還是次月做分錄？
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2024-03-01
上月有應交增值稅244.39，然后這個月 只有進項4700，余額表上面期末余額是4500，那我資產(chǎn)負債表上面應交稅費應該填多少呢？？（郭老師在嗎）
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2022-10-07
請問一下我只做內(nèi)賬，那么做分錄的時候需不需要寫應交稅金，應交增值稅那項
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2016-05-11
委托外單位加工回收后不管用于銷售還是繼續(xù)加工產(chǎn)生的增值稅都是要記借：應交稅費-應交增值稅進項稅嗎
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2018-12-27