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訴訟時效的最后六個月如果是3月1日到9月1日，那么如果在8月30日發(fā)生臺風(fēng)，地震的，也是順延6個月嗎？
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2019-05-11
老師我想在咱們的課程里聽第一、長期股權(quán)投資，第二、合并報(bào)表，第三遞延所得稅，老師我需要分別參照那個課程呢？
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2016-10-28
我們公司從成都牽到南京， 請問一下，主營業(yè)務(wù)收入，這個賬務(wù)能否延續(xù) 成都稅務(wù)已經(jīng)注銷了 南京辦理的新版套餐
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2022-06-01
我想知道的是，她19年小規(guī)模變一般，20年就算政策延遲，她還能轉(zhuǎn)成小規(guī)模？ 怎么和我學(xué)的稅法不一樣，我理解錯了？
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2020-06-16
關(guān)于狹義的營運(yùn)資本，1.貨幣資金和衍生金融資產(chǎn)算在流動資產(chǎn)嗎？ 2.遞延收益和衍生金融負(fù)債算在流動負(fù)債嗎？
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2019-10-13
機(jī)器單價在500萬以下，可以一次性稅收扣除，那是不是以后要做個遞延所得稅負(fù)債來分?jǐn)偠喑鰜淼哪遣糠炙枚悾?/span>
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2023-03-21
老師好，企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券初始入賬金額與計(jì)稅基礎(chǔ)之間的差異，應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅并計(jì)入資本公積對嗎？
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2022-08-14
老師，資產(chǎn)要是評估增值，計(jì)算遞延所得稅賬面價值是按照評估增值的計(jì)算的嗎，計(jì)稅基礎(chǔ)是按照哪個計(jì)算的呢？
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2019-09-01
公司注冊資本800萬，公司章程上注明今年5月9日之前繳足，但是現(xiàn)在注冊資本是零，我接下來怎么辦？再去延長嗎
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2018-12-26
企業(yè)所得稅年報(bào)中的企業(yè)重組及遞延納稅事項(xiàng)納稅調(diào)整明細(xì)表中的債務(wù)重組的賬載金額和稅收金額怎么算？
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2019-04-10
老師，請問購入的稅款設(shè)備一般納稅人的會計(jì)分錄怎么做？ 剛看到老師的回答是直接計(jì)入管理費(fèi)用，不計(jì)入固定資產(chǎn)嗎？看到還要借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款），貸記：遞延收益 ，提折舊的同時還要做借：遞延收益貸：管理費(fèi)用 到底什么樣的處理是對的呀？
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2016-12-06
老師，關(guān)于掛賬，比如月結(jié)30天，我們要求供應(yīng)商將票25日前讓我們收到就當(dāng)月掛賬，如果25日后收到就順延，比如1月25日以前收到的票，那么付款日期就是2月25日左右，1月25日以后收到的票，就順延當(dāng)成是2月25日收到的票，那就是3月25日后付款是這樣理解的嗎？
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2021-12-22
老師，請問一下有財(cái)政撥款的在建工程，收到財(cái)政撥款時掛遞延收益，沖減遞延收益可以直接通過減少固定資產(chǎn)來沖減嗎（凈額法）？還是轉(zhuǎn)固后在每月折舊轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入來抵（總額法）？如果用直接減少固定資產(chǎn)就直接是資產(chǎn)減少，這樣對以后會有什么后果嗎？
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2019-09-12
融資租賃的籌資特點(diǎn)有：（1）無需大量資金就能迅速獲得資產(chǎn)；（2）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)小，財(cái)務(wù)優(yōu)勢明顯；（3）籌資的限制條件較少；（4）能延長資金融通的期限；（5）資本成本負(fù)擔(dān)較高。第四條能延長資金融通的期限，怎么融通期限，資金融通的期限是與租賃物的使用壽命綁定一起的不是嗎？
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2019-06-13
遞延所得稅，是確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債以后就確認(rèn)遞延所得稅嗎？ 如果預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)100，當(dāng)期所得稅費(fèi)用就要減少25（這個確認(rèn)的前提，是不是當(dāng)期的所得稅應(yīng)納稅額必須調(diào)增？） 如果當(dāng)期每個季度都對凈利潤做了相應(yīng)的調(diào)增和調(diào)減，是不是匯算清繳就不需要調(diào)了？
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2022-05-26
我這邊遇到個問題啊，就是有個項(xiàng)目它是需要租設(shè)備開工的因?yàn)樵O(shè)備延遲交貨產(chǎn)生場租費(fèi)，現(xiàn)在項(xiàng)目經(jīng)理問可以不可以把這個場租費(fèi)跟機(jī)械租賃費(fèi)合計(jì)開一張發(fā)票。但是分包合同上面只寫倉儲費(fèi)按400元一天收費(fèi)，合同總造價沒有這個含這租賃費(fèi)，我的理解是不行，因?yàn)檫@樣完工結(jié)算就跟發(fā)票對不上了
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2018-08-29
甘老師，收到的財(cái)政部下?lián)艿膶ｍ?xiàng)基金，當(dāng)時來款入財(cái)政部要求入實(shí)收資本，剛來沒遇到這情況，以前單位貸方走遞延收益理財(cái) 按財(cái)政部要求借銀抵押銀行存貸實(shí)收資本，。發(fā)生支出先走在建工程里設(shè)的二級申請時該項(xiàng)目名稱，在建工程支出可以報(bào)銷電腦辦公用品類，和為該項(xiàng)目工作的本社員工工資支出嗎
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2020-03-26
甲公司所得稅采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算,2016年所得稅稅率為25%。甲公司2016年初的遞延所得稅資產(chǎn)為100萬元,遞延所得稅負(fù)債為1 50萬元(遞延所得稅均非直接計(jì)入所有者權(quán)益的事項(xiàng)產(chǎn)生)。甲公司201 6年實(shí)現(xiàn)利潤1 000萬元。201 6年甲公司發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)3月10日,購入A股票10萬股，支付價款120萬元，劃為交易性金融資產(chǎn);年末甲公司持有的A股票的市價為100萬元。同時購入B股票100萬股，支付價款800萬元，劃為其他權(quán)益工具投資原汁(原為可供出售金融資產(chǎn));年末甲公司持有的B股票的市價為1000萬元。(2)12月31 日無形資產(chǎn)賬面余額1000萬元，預(yù)計(jì)可收回金額為940萬元,該無形資產(chǎn)以前沒有計(jì)提減值準(zhǔn)備，會計(jì)和稅法對該無形資產(chǎn)計(jì)提的攤銷相同。(3)除 上述業(yè)務(wù)產(chǎn)生的差異外,2016年還因預(yù)計(jì)售后服務(wù)支出計(jì)提了100萬元的預(yù)計(jì)負(fù)債,期初的應(yīng)納稅暫時性差異在本期轉(zhuǎn)回了100萬元。(4)甲公 司2016年實(shí)發(fā)工資超過稅法扣除標(biāo)準(zhǔn)1 000萬元,2016年確認(rèn)國債利息收入160萬元，因違反環(huán)保規(guī)定支付罰款200萬元，違反經(jīng)營合同支付罰款200萬元;
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2020-06-06
甲公司于2015年12月25日購入生產(chǎn)設(shè)備一 臺，成本為6000萬元，預(yù)計(jì)使用5年，無殘 值。 會計(jì)上日常處理采用直線法計(jì)提折舊，而稅法 規(guī) 定，可以采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊，假設(shè)無其 他會計(jì)與稅收差異。適用稅率25%。 要求：請列出2016-2020年每年應(yīng)確認(rèn)的遞延 所得稅負(fù)債表，并寫出相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算過程和 會計(jì)處理。 (包括每年累計(jì)會計(jì)折舊、賬面價值、累計(jì)計(jì) 稅折舊、計(jì)稅基礎(chǔ)、暫時性差異、遞延所得稅 負(fù)債余額、本期確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債）
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2022-09-09
甲公司2×20年遞延所得稅負(fù)債的年初余額為165萬元，遞延所得稅資產(chǎn)的年初余額為330萬元。2×20年新發(fā)生兩項(xiàng)暫時性差異:(1）以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)賬面價值大于計(jì)稅基礎(chǔ)200萬元;(2)預(yù)計(jì)負(fù)債賬面價值大于計(jì)稅基礎(chǔ)160萬元，已知該公司截至當(dāng)期所得稅稅率始終為15%，從2×21年起該公司不再享受所得稅優(yōu)惠政策，所得稅稅率將調(diào)整為25%，不考慮其他因素，該公司2×20年的遞延所得稅費(fèi)用為（）萬元。
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2024-01-12